安全生产责任制度
一、安全生产责任制
安全生产责任制是企业最基本的安全管理制度，是所有安全、健康与环境管理规章制度的核心。公司实行分工负责，贯彻“一把手负责”安全管理原则，公司安全生产责任制的总体内容是：公司总经理对公司及所属各部门的安全工作负总的领导责任；各级管理部门负责人对分管部门（或职责范围内）的安全工作负直接责任。
二、实行安全生产责任制的意义
安全生产工作是渗透到企业各个部门和各个层次的工作，只有明确分工，各尽其职，各尽其责，协调一致，才能实现。因而安全生产责任制是企业的一项基本制度，是所有劳动保护、安全生产管理制度的核心，只有实行安全生产责任制，才能建立、健全和执行安全管理规章制度，才能使企业安全工作纳入运营管理活动的各个环节，实现全员、全方位、全过程的安全管理，保证企业实现安全运行。
三、安全生产责任制的主要内容
1、公司总经理对公司的安全工作负领导责任，各级管理部门负责人对分管部门（或职责范围内）的安全工作负直接责任；
2、公司的总经理应保证国家有关劳动保护、安全生产、职业卫生方面的法律法规在本公司（或职责范围内）的执行，并在生产经营过程中，应同时负责组织公司安全工作的计划、布置、检查、总结及评比；
3、公司的各个管理部门负责人应负责组织各自业务和职责范围内的安全技术、劳动保护、职业卫生工作的计划、监督和检查；
4、公司的安全部应落实本公司安全管理工作的计划、布置、检查、总结及评比；
5、公司的各部门、所、班组负责人应落实本生产部门的安全管理工作，并对本生产部门的安全生产负主要责任；
6、公司全体员工应接受本公司安全学习教育，积极参加各种安全活动，自觉遵守安全生产的规章制度。
 
安全生产投入保障制度
 
1安全生产资金投入保障制度为了进一步加强安全生产管理，确保对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家《安全生产法》及其他相关规定，结合本公司实际，特制订安全生产资金保障制度如下：
  2安全生产措施费专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用；
3安全生产措施费按计划列入项目成本，安全生产施措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属安全生产机构审核，送负责人审批后，由财务部门安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。
4 公司每年提取一定专项资金用于安全设备、设施和工艺的更新以及技术检验检测、改造和维护的费用；
5对公司的财产及员工的生命财产，要及时向商业保险公司或者社会保障机构进行投保；
6每年组织特殊工种及特殊岗位的人员进行职业病体检，每两年一次组织对全体员工进行体检，确保员工的身体健康；
7严格落实安全生产宣传、教育和培训，购买或者从业人员培训教育等费用的支出；
8按照公司规定按时足额配备、发放劳动保护用品的配备；
9整改安全事故隐患的费用，财务部门应根据领导批示保证资金到位。
 
具有较大危险，危害因素的经营场所安全管理制度
1 、消防管道的管径及消防水的扬程应满足最高消防点的要求。 
2 、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密度程度布设，一般每隔 120m 应设一个。仓库设备旁应有相应的灭火器材，一般按建筑面积每 120m 2设置灭火器一个。 
4 、消防设施应有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验，确保消防水畅通、灭火器有效。 
5 、消防水带、灭火器、沙桶（箱、袋）、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、易取处，不得任意移动或遮盖，严禁挪做他用。 
6 、办公室、工具房、休息室等房屋内禁止存放易燃、易爆物品。 
7 、在仓库内严禁吸烟，厂区设“严禁吸烟”的明显标志，并采取响应的防火措施。 
8 、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业，必须办理动火工作票，经有关部门批准，并采取响应措施方可进行。 
9、运输易燃、易爆等危险物品，应按当地公安部门的有关规定执行，严格执行持证上岗制度。 
10、运输危险品的车辆必须符合以列要求：
A）车厢底板平坦完好
B）周围栏板牢固
C）铁质底板装运易燃、易爆货物时，应采取衬垫防护措施
D）电路系统有切断总电源和隔离电火花的装置
E）车辆后方必须悬挂“危险品”字样的标志牌
F）根据所装货物的性质配有相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具
11、装卸机具的安全要求：
A）要有足够的安全系数，严禁摔碰、撞击、重压、倒置
B）必须有消除产生火花的措施
12、操作安全要求：
A）装运易燃、易爆物品的车辆、机械及装过而未经消除危险处理的装具，检修时不动用明火，不使用易产生火花的工具敲击
B）应穿戴相应的防护用品，采取相应的人身肤体的保护措施
C）使用过的防护用品，应分别清洗消毒
D）对接触放射性污染设备，定期检查，超过规定的停止使用
E）危险货物性质或灭火方法相抵触的货物严禁混装
F）对包装要求不符合《汽车危险货物运输规则》规定的货物不予承运。
13 、各类建筑之间的防火安全距离应满足 GBJ16 的规定。 
14 、挥发性易燃材料不得装在敞口容器内或存放在普通仓库内。 
15 、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器，应及时退库，并保存在距建筑物不小于 25m 的单独隔离场所。 
16 、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施，严禁用电焊或火焊进行焊接或切割。 
17 、闪点在 45 ° C 以下的桶装易燃液体不得露天存放。必须少量存放时，在炎热季节应严禁曝晒并采取降温措施。化学易燃物品操作人员必须严格遵守操作规程和各项制度，落实防燃措施。 
18 、凡属生产用的易燃、易爆物品，使用单位必须提出书面申请，经有关部门领导签字，由公司主管部门统一购买。 
19 、对储存易燃、易爆物品的单位，必须建立和执行严格的安全技术操作规程和安全管理制度，严禁无关人员进入库区，进入库内人员禁止穿化纤服装和带铁钉的鞋，严禁在库区内吸烟和用火，严禁在库区内住宿和进行其它活动。 
20 、使用保管化学易燃、易爆品的设备和容器，必须符合防火、防爆要求，凡能产生静电引起燃烧、爆炸的物品，必须有导电设备。 
21 、对易燃、易爆物品和剧毒物品，必须由懂得其性能的人负责管理，并做到经常检查。 
22 、施工单位用火要严格控制，确需用火时，必须填写申请单，经施工、安监、消防等部门审批，方可动火。  
23 、冬季需要使用的取暖设施，在使用前应向安监、保卫部门写出申请，并经安监、保卫部门检查合格后，领取《冬季取暖用火证》方可使用，必须有防火专人负责。

重大危险源安全检测、监控管理制度
 
1 目的：
为加强对重大危险源的安全管理，减少危害因素，及时发现和整改安全隐患，预防事故发生，确保公司生产安全运营，特制定本制度。
2 重大危险源的确定：
根据《中华人民共和国国家标准危险源辩识》（ＧＢ１８２１８一２０００）等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，公司所属库区属于重大危险源。为此建立健全有关安全生产规章制度，并对重大危险源实行检测和监控。
3 重大危险源的安全检测与监控：
3.1安全检测：按要求定期对危险源中的危险物质进行检测，对重要的设备、设施进行定期检测、检验，并做好检测、检验台帐。主要包含以下检测内容：
防雷检测、安全阀及压力表的效验、自动泄漏报警装置的效验、视频监控及运输车辆GPS定位系统的监控等。
3.2监控：
3.2.1库区及库区周边区域设置明显的安全警示标志。
3.2.2严格执行消防设备、风机等设备的安全操作规程，按规定时间进行巡检，并做好记录。
3.2.3利用挂牌方式检查巡检到位达100%。
3.2.4发现异常情况及时上报处理。
4 重大危险源的安全管理
4.1专职安全员针对重大危险源的安全管理有监督、检查的职责，并进行基础登记建档，配合定期检测工作。
4.1.1负责制定相关的安全管理制度。
4.1.2告之员工和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
4.2公司安全生产部负责经常对重大危险源进行监督检查。利用现有技术、设施进行全天候的监督,做好记录并在有限时间内留存监控资料。
4.2.1定期对重大危险源进行检测和评估,确定危险等级,按等级分类进行登记并制定预防措施。
4.2.2制定重大危险源应急救援预案,并定期演练。
 
消防安全管理制度
1、为了预防火灾事故或减少火灾事故危害，保护员工人身、公司财产安全，依据《中华人民共和国消防法》的规定和相关法律、法规，制定本制度。
2、公司必须按照《中华人民共和国消防法》的规定，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，健全组织领导结构，落实防火安全责任制。
3、公司经常性的组织开展防火、防爆的宣传教育，积极普及消防知识，增强消防观念，组织消防演习，使职工能够自觉遵守各项安全规章制度，切实提高自防自救能力。
4、消防组织管理
4.1、各部门实行逐级防火责任制。
4.2、各部门的主管领导是本部门消防工作的第一责任人，负责全面的消防工作，其他下属部门对所辖范围内的消防安全负责。
4.3、公司各部门应将消防安全工作贯穿于生产过程中，实行与生产同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
4.4、公司各部门必须建立健全员工防火责任制，重视源头管理，明确各岗位的防火责任区和消防责任，使员工懂得本岗位火灾危险、懂得预防措施、懂得灭火方法、懂得逃生方法，会报火警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织疏散逃生。
4.5、公司根据产品不同特性、危险程度等划定禁火区域，在禁火区域内动用明火作业时，必须到主管部门办理动火审批手续，在专人监护下方可施工。
5、消防安全宣传教育
5.1、公司定期进行消防宣传教育，重点防火季节和重大节日之前要利用会议、广播、板报、标语等方式向员工进行以防火为主要内容的安全宣传教育。
5.2、平时根据检查中发现的问题和火灾通报的事例及时进行有针对性的消防教育、学习。
5.3、重点教育。对工作在重点要害部位的员工，结合工作情况进行认真遵守操作规程和防火安全教育。
5.4、个别教育。对新员工、临时工和外来人员随时进行遵守防火规定和安全操作规程教育。
5.5、安全部组织公司各部门开展防火、灭火知识的教育，积极参加公司举办的消防业务培训，提高员工的消防技术水平。
6、消防安全检查
6.1、各部门必须建立健全逐级安全检查制度，及时发现消除各类隐患。
6.2、各级防火责任人定期上岗检查，站、所实行周检查，班组实行班前检查，重大节日组织实行全面检查。
6.3、各级防火责任人在防火检查后，均应做出检查记录，对于隐患和不安全因素提出整改措施，并将检查整改情况上报安全部。
7、防火基本措施
7.1、实行防火责任制。各部门主管领导负责本部门的消防工作，并指定防火责任人将防火工作纳入生产管理计划之中，使防火和生产密切配合，以保证防火措施有效的贯彻执行。
7.2、建立义务消防组织，在各部门防火责任人的领导下进行防火和灭火工作，根据工作需要，建立必要的会议汇报、防火检查、学习训练制度，不断提高业务能力。
7.3、发动和依靠员工作好消防工作，要经常对员工进行消防教育，提高员工的防火警惕性，积极普及消防知识教育，使员工自觉遵守防火制度和安全操作规程，发动员工发现和堵塞防火漏洞，确保公司的消防安全。
7.4、公司定期进行防火检查，对所发现的火灾隐患必须及时彻底清除。
7.5、各部门都应按规定备有适当种类、数量的消防设备，并且要布置在明显的、便于使用的位置上，消防设备要有专人管理、定期检查，保证设备的完整好用。
7.6、重点要害部位要有消防预案。
8、防火安全检查范围
8.1、防火组织领导情况
8.2、防火教育、计划执行情况。
8.3、防火安全规章制度贯彻执行情况。
8.4、各项防火措施落实情况。
8.5、火源、电源、水源管理情况。
8.6、消防设备器材、工具的保养、保管情况。
8.7、领导、员工对消防工作的重视情况。
8.8、火险隐患的整改情况。
8.9、研究解决存在问题的措施，组织力量整改情况。
8.10、重点要害部位的消防预案。
8.11、其他有关消防安全情况。
9、火灾的报告调查和处理制度
9.1、发生火险时，除积极组织扑救外，立即向上及安全主管部门和公司总经理办公室报告，并根据火情拨打火警电话“119”报警。
9.2、发生火灾后要保护好现场，查明原因，走访有关人员，仔细分析清起火原因，确保时间、地点、原因、经过和损失的准确性。
9.3、按照事故“四不放过”的原则处理事故。
9.4、做好详细的事故处理纪录，写出整改措施报告。
10、重点消防部位消防安全十项标准
10.1、有领导负责的逐级防火责任制。
10.2、有生产岗位防火责任制。
（1）有专职或兼职防火安全干部。
（2）有群众性义务消防队和必要的消防器材设备。
（3）有健全的消防安全制度。
（4）对火灾隐患能及时发现和立案、整改。
（5）对消防重点部位做到定点、定人、定措施。并根据需要采用自动报警、灭火等新技术。
（6）对职工群众普及消防知识。对重点工种进行专门的消防训练和考核。
（7）有防火档案和灭火作战计划。
（8）对消防工作定期总结、评比、并奖惩严明。
 
职业卫生管理制度
1.目的 
为加强职业病防治，建立员工职业卫生及健康档案，完善健康上岗保障体系。
2适用范围
本办法适用于公司所有员工。
3职业卫生管理组织及职责
公司成立职业卫生管理领导小组由主管安全的副总经理担任组长、安全生产部主管担任副组长。安全生产部是职业卫生管理监督、检查部门并设专人负责职业卫生及健康档案的管理工作。各安管部门给予密切配合。
3.1认真贯彻执行国家和上级部门有关职业病防治的法律、法规、条例，制定公司劳动卫生和职业病预防工作计划。
3.2负责检查各部门劳动卫生与职业病防治工作，定期深入生产现场，采取积极有效的预防措施，减少职业病发病率。
3.3负责公司员工职业病体检工作，并对体检结果进行汇总分析，提出改进建议。
3.4负责深入各部门进行职业卫生的宣传和教育工作，增强员工的自我保护意识。 
3.5负责对工作场所职业病危害因素进行监测和评价工作。         
4 制度内容：
4.1 员工体检
4.1.1公司人员每年按规定进行体验。
4.1.2 体检内容按职业病防治有关要求检查，并将检查结果如实告知员工。
4.1.3符合体检条件，但未按要求体检的员工不得上岗。
4.2 档案管理
4.2.1公司建立员工职业卫生档案和员工健康监护档案。每年的工作场所职业病危害因素监测、评价和员工体检表归档，由专人负责管理。
4.2.2 与健康有关的各种医疗检查、资料均须入档。
4.3 员工健康监护档案包括以下内容：
4.3.1职业病体检化验结果；
4.3.2外诊及住院主要病历；
4.3.3主要疾病诊断证明及有关资料；
4.4 健康档案如需查询，必须经安全生产主管部门领导批准，通过档案管理员查询，任何人不得私自查阅和涂改。
4.5 档案资料须每半年清查一次。
4.6 建立员工身体异常通知制度。发现体检异常者后，由公司安全生产部开具通知单，报公司劳动能力鉴定委员会。劳动能力鉴定委员会拿出具体意见并在安全生产部备案。
5附则
5.1 本制度由公司安全生产部负责制订、解释。
5.2 本制度自发布之日起开始执行。

劳保用品管理制度
1目的
为贯彻执行国家劳动法规，保障员工生产安全，体现公司对员工的关怀，做好劳保用品的管理工作，根据《廊坊开发区广宇润通危险品运输有限公司劳保用品管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
2适用范围
廊坊开发区广宇润通危险品运输有限公司。
4负责部门
综合办负责制定劳保用品发放标准和管理办法；发放标准每年更新一次；负责劳保用品的采购和发放。
5劳保用品
5.1发放范围：全体在岗员工（含试用期员工）。
5.3发放标准：每两月每人12元劳保用品。
5.4发放时间：每月15日前发放完毕当月的劳保。
5.5发放流程：
5.5.1由办公室内勤根据《劳保发放明细》编制采购申请表，经经理审批后，进行采购。
5.5.2采购的劳保用品要办理入库手续，采购人员凭入库单及发票到财务部门办理报销手续。
5.5.3发放劳保时，领用人应在劳保发放明细表上签字认可；发放完后，应对发放的人数、物品及价格进行汇总存档。
5.5.4发放完毕后，综合办应以发放明细为依据，办理出库手续。
5.5．5离职人员部分劳保用品根据《特殊岗位劳保用品发放标准》（附表1备注说明）进行折扣。
7附则
7.1本办法由综合办负责解释、修订。
 
事故隐患排查、整改制度
一、目的
是实现安全生产的一项重要措施，通过检查及时发现并清除生产运营中存在的隐患，实现安全生产，提高安全管理工作水平。
二、基本内容
查安全思想认识、查安全管理工作开展情况、查制度执行情况、查安全运行设施、查员工安全保护意识、查各种事故隐患、查劳动安全作业与环境。
三、形式
1、全面安全大检查
1.1、由公司安委会组织，由安全主管领导及有关管理部门负责人、安全管理人员组成公司检查小组；
1.2、结合本公司实际情况，及节假日、气候变化、季节等特点每年组织进行经常性次检查（一般每二个月组织一次）；
1.3、检查内容为重点仓库内部，检查基础档案台帐和事故隐患；
1.4、检查组发现隐患，应及时对此隐患部门下发整改通知单和经济处罚单，召开专题安全会议，制定整改方案和组织落实，并形成总结
2、月度安全例行检查
2.1、每月组织一次，可与全面安全大检查并检；
2.3、检查重点是检查员工的安全意识，制度执行情况、设备运行状况、安全运行设施、员工安全保护意识、各种事故隐患、及劳动安全作业与环境，以现场查看为主，检查组对发现的问题要求各班组、站点限期整改。
3、周安全检查
3.1、由仓库主管、专兼职安全管理员等组成，各自对责任区进行周安全检查；
3.2、每周组织一次，与月度检查重叠时，可与月度安全例行检查并检，并分别在周、月记录上，记录检查情况；
3.3、检查现场，发现隐患及时整改，提出安全管理合理化建议。
4安全突击检查；
4.1、时间不定，一般每年2-3次，可与月、周安全检查并检；
4.2、抽查重点是查制度执行情况、查施设备运行状况及现场查看、查阅基础资料和台帐、召集有关人员座谈。
5、日常安全检查
5.1、安全部经理对仓库及运输车辆，必须进行安全检查和监护；
5.2、易燃易爆物品仓库、运输车辆等设备要进行定期与不定期专业检查；
5.3、员工在各自业务范围内，应经常进行岗位安全检查，抵制违章操作，发现不安全因素应及时上报和督促有关部门解决。各领导必须认真予以解决落实。 
四、基本要求
1、各类检查必须使用专用检查表，如实填写。
2、各类检查应有工作记录和总结，检查中发现的重大问题，应开具整改通知书和经济处罚单，责令相关部门组织制定整改方案和整改期限，落实整改的人员并将整改结果上报反馈；
3、各级部门要建立检查档案，收集基础资料，掌握各级安全状况，及时消除隐患，实现安全工作的动态管理。
五、检查方法
通常采用现场察看、查阅运行记录和有关安全记录，抽查员工安全知识掌握情况等方式。
 
安全生产奖惩(责任追究)制度
第1条 奖励：
凡具有下列情况之一者，按其功绩大小，分别给予表扬或奖励：
1、对于安全技术规程执行得好，安全生产、文明生产有显著成绩的班组和个人；
2、由于认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏以及有其它显著成绩者；
3、为保证安全生产，积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有很大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效者；
4、对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员；
5、在发生重大火灾、爆炸事故中，临危不惧，奋勇抢救、保护国家财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者；
6、及时制止违章和误操作并转危为安者；
7、举报事故经确认属实者；
8、在安全专项活动及安全宣传教育中成绩显著的单位或个人。
第2条 处罚：
违反《安全生产管理制度》和《安全操作规程》的个人，公司严格追究其违章违纪和造成事故的责任。
1、各种违章违纪的处罚：
(1)违反用火、用电和进入设备检修规定的视情节罚：20-50元／人、次；
(2)凡违反禁烟规定，在禁烟区吸烟者，罚款300元，在禁烟区内的辖区内，发现烟、烟头、烟灰等迹象罚责任人2OO元／个、堆，并由责任主管缴纳罚款，携带打火机等火种进入禁烟区者罚300元／次；
(3)违反劳动保护用品管理制度，不按规定着装，扣罚30元／人、次，穿带铁钉子的鞋进入易燃易爆区罚款50元／人、次； 
(4)各种车辆无安全措施入厂罚款50元／次，罚所经门卫责任人20元／次；
(5)凡不按规定持证上岗者，罚款50元／人、次；
(6)损坏各种安全防护设施，防、灭火器材、安全标志的，赔偿经济损失的50～lOO％；
(7)不按规定时间、内容对新工人进行入厂、调岗、复工教育的，扣罚责任主管领导100元/人、次；
(10)各类事故隐患不按《限期整改通知书》按期完成的，扣罚50-500元/项；
(11)发生各类事故隐瞒不报、谎报或拖延不报的，扣罚责任单位100元／次；
(12)发生事故后，凡不按照“四不放过”原则进行事故处理的，扣罚责任单位100元／起；
(16)其它各种违章，视情节扣罚20-30元／人、次；
(17)进入尘、毒、噪声等具有职业危害的工作场所，未按规定佩戴劳动防护用品者，经说服教育屡教不改者扣罚20元／人。
第3条  凡下列情况之一者，必须严肃处理：
1、对工作不负责任，因故发泄私愤，有意扰乱操作，造成经济损失和违反劳动纪律，不严格执行规章制度造成事故的主要责任者；
2、对已列入安全技术措施项目，不按期实施又不采取应急措施而造成事故的主要责任者；
3、对违章指挥、冒险作业，劝阻不听而造成事故的主要责任者；
4、对忽视劳动条件，削减或取消安全设备、设施而造成事故的主要责任者；
5、对限期整改的事故隐患，不按期整改而造成事故的主要责任者；
6、对违章设计、制造、安装或不按设计施工造成事故的主要责任者；
7、对发生事故后，破坏现场，隐瞒不报或谎报的主要责任者；
8、对发生事故后，不认真吸取教训，不采取措施致使事故重复发生的主要责任者；
9、在上级组织开展的单项安全活动期间，发生事故的主要责任者。
　第4条  其它未尽事宜，将按有关规定办理。
                                                                        安全教育制度
一、安全教育目的
安全教育是提高公司安全生产素质的一项重要手段，通过安全教育可以提高全体员工安全意识，增强安全知识和技能，掌握安全管理常识和重要岗位的安全操作规程，形成公司良好的安全生产环境。
二、培训部门
安全部
三、安全教育方式
分为集中授课、典型案例研讨、专题讲座、班前班后教育、发放自学材料等。每年初安全科制定年度安全教育大纲，按培训计划实施。
四、员工的安全教育
1.1、安全部制定年度安全教育计划，并由办公室配合具体组织实施新员工入厂教育，即对新入厂的员工（包括正式工、合同工、临时工）、来公司参加实习培训人员、参加义务劳动的学生、新调入的人员等进行安全教育，其主要内容有：
（1）安全生产的有关法律法规及安全生产的重要意义；
（2）公司安全生产特点，危害因素及特殊危险区域分布情况；
（3）公司制订的安全禁令及安全规章制度等；
（4）公司组织学习有关安全生产的事故案例
（6）；仓库储存产品的安全知识；
（7）安全卫生技术基本常识和伤亡事故发生的主要原因及预防方法
1.2、教育的重点是本公司的各种安全规章制度、本公司的特点、安全运营的基本要求、防火、防爆、防尘、防毒知识及急救常识、安全生产正反两方面的经验教训等。
（1）了解本部门概况，职能范围、业务流程及其对公司生产经营的管理作用；
（2）组织学习与之相关的安全要求与操作规程；
（3）学习本部门的安全生产规章制度，介绍部门安全生产方面的经验教训；
预防事故的措施及有关安全生产的规章制度，本部门常用劳动保护用品、消防器材的使用方法
3、安全管理员安全教育：兼职组织的岗位教育 
3.1、主要内容：
（1）了解本岗位的任务和作用、特点、设备和安全措施；
（2）了解本岗位的安全生产规章制度和安全操作规程；
（3）掌握本岗位保护器材及消防设施的具体使用方法；
（4）了解本岗位发生过的事故和教训；
（5）了解处理危险情况应采取的紧急措施。
3.2、教育重点是本岗位的安全生产制度、岗位生产特点、岗位操作方法、安全措施、工具、器具及个人防护用品的使用方法，本岗位曾发生过的事故及其教训、劳动纪律等。教育时间每人每年不少于16学时，经考试合格后，在指定的师傅带领下参加操作，未经师傅许可，不得独立操作。受教育面必须达到100％，因故未受教育者必须补课。
4、特种作业教育
4.1、对接触危险性较大的特种作业人员，如叉车工、危险化学品从业人员等应进行专业安全技术知识教育。特种作业人员必须通过培训，并经严格考核合格，取得社会职能管理部门颁发操作证后，方能准许上岗操作，培训每年最少一次。
4.2、特种作业人员包括：a.叉车；b.驾驶员等。
4.3、对特种作业人员的培训考核，应按国家有关部门规定执行，取得国家认可的资格证书；对特种作业人员的培训，由公司出资委托培训；
5、各部门组织的日常教育
各部门在日常生产过程中应进行经常性的安全教育，包括班前布置、班中检查、班后总结，使安全教育格式化。运输车辆司机必须进行专门安全教育。仓库所有员工必须经过上岗培训，并考试合格持证上岗。
6、安全教育的考核
为保证安全教育质量，安全教育纳入统一计划考核管理。

安全例会管理制度
1 目的
在企业生产经营活动中，需要定期召开安全工作会议，及时掌握安全生产信息、传达安全生产指令、解决存在的问题，以确保安全工作的顺利进行。为使会议规范化、制度化，特制定公司安全例会管理制度。
2 各项安全会议
2.1 公司安委会
2.1.1 会议内容：讨论分析本单位安全生产形势，研究、议定重大安全工作措施并对下半年的安全工作进行规划。
2.1.2 参加人员：安全生产委员会成员
2.1.2 会议时间：2月、8月初
2.2 公司安全例会
2.2.1 公司安全例会每月初召开一次。
2.2.1.1 例会内容：各单位汇报上月工作完成情况沟通情况、部署本月工作计划，协调解决当前存在的安全生产问题，传达控股公司及市政府的有关文件精神，并进行具体工作安排。
2.2.1.2 参加人员：主管安全的副总经理、安全保卫部成员及各部门安全工作主管领导及职能部门负责人。
2.2.2 各部门安全工作例会，每月一次，安排在公司例会之后，由各部门安全主管部门召集本公司各部门、单位、专（兼）职安全员参加。
2.2.2.1 例会内容：总结上月安全生产工作，部署下月工作，解决落实当前存在的问题，传达公司有关文件。
2.3 安全管理专职部门工作例会
2.3.1 各级安全管理职能部门应每半月召开一次部工作会议。
2.3.2 例会内容：及时总结上半月工作，确定下半月工作重点，具体解决实际问题。
3 会议有关要求：
3.1 各单位安全例会应明确固定开会日期，定期按时召开，特殊情况临时变动会期，应报上级部门。上级主管部门根据工作情况，参加各单位例会。
3.2 各类会议应有专门记录，安委会例会、安全工作例会、安全生产例会应单发或合并发会议纪要，并抄送上级主管部门，会议有关材料、记录列入档案管理保存。 
3.3 各种安全会议设会议签到表，并且必须由参加会议人员本人签到。
4 本制度由公司安全保卫部部负责解释、修订。
 
生产安全事故报告和调查处理制度
一、总则
1、为明确事故管理程序及职责，有效开展安全教育，特制订本规定。
2、本规定所称事故，指公司发生并造成生产中断、人员伤亡、财产损失或重大险情的事件。
3、公司安全管理部门（简称安管部门）是所有事故的归口管理部门，单位一把手是事故管理第一责任人。
二、事故处理程序
事故处理不论大小均应坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；没有制定出防范、改进措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。
1、事故紧急处理
事故发生时，当事人和现场人员应认真做好报告、抢救和保护现场等事项，事故有预案的按预案操作。
2、一旦发生事故，当事人及现场人员要立即向事故发生部门（车间）、安管部门或有关领导报告（发生火灾，应先报火警）；同时立即设法控制事故蔓延和抢救伤员。
3、现场保护：事故发生后，要立即封锁保护现场，除抢救需要外，禁止无关人员入内，防止人为或自然因素破坏现场。因抢救及防止事故扩大，必须移动现场物件的，要做出标志，绘制现场简图并写出书面记录。有条件的要进行现场录像、拍照。未经公司安全管理部门或事故调查组现场勘察同意，不得借口任何理由擅自清理现场，造成真相被掩盖。死亡事故现场需经当地劳动、公安部门同意才能清理。
4、有关领导及部门接到报告后，要立即组织抢救；重大事故要迅速组成临时抢救领导小组，统一指挥。并视情况逐级或直接向上级部门及集团总部领导报告。
5、事故报告
5.1、报告程序（以下总部安委会办公室简称总部安委办）
报告时限
 “报告程序”中的纵向报告视情况及时进行；横向报告包括事故发生报告和事故处理过程报告，时限见下表：
事故类别 各报告接口的报告时限 
① ② ③ 
一般事故 发生：6小时内；
处理：事中、事结两次报告，特殊情况随时报告。 发生：1天以内；
处理：事结报告。   
较大事故 发生：立即；
处理：6小时报告一次，特殊情况随时报告。 发生：立即；
处理：分事中、事结两次报告，特殊情况随时报告。 发生：1天以内；
处理：事结报告。 
重大事故 发生：立即；
处理：随时跟踪报告。 发生：立即；
处理：随时跟踪报告。 发生：立即；
处理：特殊情况随时报告 
特大事故 
备注 事故类别见附件1《事故类别划分》，各时限起点均为事故单位安管部门首次接到报告的时间。 
5.3、需要向地方政府部门报告的，按国家有关规定报告。重伤事故由事故单位负责人组织报告，死亡事故由专业集团组织报告，重大死亡事故由集团总部组织报告。
6、事故调查
6.1、仓库内部事故由公司安委办组织，交通事故由车辆管理部门综合办牵头组织（车辆交通事故由集团车辆管理部门组织调查，一般事故视情况可委托公司安管部门组织进行），火灾、人员伤亡及其他事故由安管部门牵头组织。
6.2、一般及较大事故报经总经理同意由事故单位组织调查，由主管部门视情况派员参与；重大事故由公司安管部门组织调查。特大事故由总经理组织调查。涉及国家有关规定，按国家有关规定进行。火灾事故由安管部门配合公安部门依法调查。
6.3、事故调查组及调查人员在事故调查中，有权向事故发生的有关部门、人员了解相关情况和索取有关资料，各部门及人员不得拒绝。
6.4、调查组职责:负责搜集有关资料，证明材料（包括物证、人证材料、现场拍照、事故图示等），查明事故发生的过程、性质、原因、人员伤亡及经济损失情况；分析事故责任，确定责任者，并确定主要责任者；提出事故处理意见和防范建议；编写事故调查报告，报告内容包括：事故经过、基本事实、原因分析、责任分析、结论、处理意见、改进措施及其它相关附件材料。
6.5、调查报告须经全体调查组人员签名，并提交事故部门、上级主管部门和主管领导。
7、责任追究
7.1、下列情况造成的事故，首先追究领导者的责任。
（1）公司发布的决定、命令、制度，违反相关的法律法规、规程或标准，或违反公司相关规定。
（2）制度不健全，缺乏安全操作规程，管理混乱。
（3）未经考试合格上岗操作，因员工缺乏安全知识发生的事故。
（4）设备有缺陷，不按规定检修，带病运行。
（5）作业环境不安全，安全装置不齐全又不采取保护、防范措施，包括信号、标志、用具及个体防护用品缺乏或缺陷。
（6）施工中违反设计规定、削减安全设施。
（7）未经竣工验收，擅自投产使用。
（8）已列入安全技术措施项目不按期实施，又不采取应急措施。
（9）发生事故后未积极汲取教训，致使同类事故重复发生。
（10）新建、改建、扩建工程和技术改造项目中安全卫生“三同时”不落实。
7.2、下列情况造成事故，追究当事者责任。
（1）违章指挥、违章作业、冒险作业，机动车违章驾驶。
（2）玩忽职守、违反操作规程及有关安全制度、违反劳动纪律。
（3）发现事故隐患、险情不立即报告，不积极采取有效措施。
（4）不按规定配备和使用劳动防护用品及工具。
（5）擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设施。
（6）其它违反安全管理规定的行为。
7.3、对事故责任者的追究见附件4《责任者处罚与审批权限》，事故责任的追究按严格责任原则从重、从严处理
三、事故分析及报告
1、建立专门事故台帐，事故登记要在接报当天进行。登记基本内容包括：事故单位、时间、地点、大致情况、报告人、报告时间、登记人等。
2、每月末，安全保卫部负责进行事故统计并上报。
3、公司每年分年中、年末两次对本单位事故分别进行统计分析，编写分析报告。
四、事故档案与案例
1、所有发生事故，必须建立事故档案并编制案例。事故档案及案例按事故管理权限由安全保卫部整理，在事故结案一个月内进行安全教育，并报公司安管部门审查归档（事故单位留有复印件）。
2、事故档案包括：
2.1、事故登记表。（人员伤亡事故按附件6《伤亡事故登记表》填报，其他事故按附件5《事故报告单》填报）
2.2、现场调查记录，图纸照片，物证、人证及事故责任者自述材料。
2.3、技术鉴定和试验报告，医疗部门对伤亡人员的诊断书。
2.4、发生事故时的工艺条件，操作情况及设计资料。
2.5、直接和间接经济损失材料。
2.6、参加调查组的人员姓名、职务、单位材料。
2.7、事故调查报告。
2.8、处分决定和受处分人员的检查材料，事故通报、简报及文件。
五、事故善后工作
1、工伤认定及保险理赔：工伤认定及保险由公司配合当地劳动部门或相关部门进行；需公司支付的，由上一级安管部门认定；劳动能力鉴定及伤残鉴定由公司报当地劳动部门或有关部门进行。
2、对于事故造成影响的，包括非责任事故，要正面利用媒体，积极消除负面影响，降低各类风险。
六、罚则
对以下情形视情节给予扣发工资、奖金及警告、记过、降级、撤职、留用察看、辞退等处罚。
1、隐瞒事故不报、谎报、故意迟报或故意破坏事故现场的。未按规定时间报告，超期10天以上（含）的按隐瞒不报处理，从重处罚。 
2、事故发生后，不负责任、不积极组织抢救或抢救不力造成更大伤亡、损失的。
3、事故处理未做到“四不放过”的。
4、无正当理由拒绝接受、配合事故调查或提供伪证的。
5、在调查、处理中玩忽职守，徇私舞弊，擅自处理或包庇事故责任者或打击报复的。
附件：1.《事故类别划分》          2.《事故损失计算》          
附表：1.《事故报告单》            2.《事故等级划分》
      3.《责任者处罚与审批权限》  4.《伤亡事故登记表》 
5．《安全事故报表》
事故类别划分
1、按事故性质分为
1.1、责任事故：由于人的失误、失职及管理原因造成的非预谋性事故。
1.2、自然灾害事故：人力不可抗拒的非人为因素造成的事故。
1.3、破坏事故：有预谋的人为破坏事故（件）。
2、按事故内容分为
2.1、火灾事故：企业内外部发生的与企业相关的着火事故（不论火势大小、人员伤亡与否、财物损失多少、均按火灾事故处理）。
2.2、爆炸（燃）事故：企业生产过程中发生的意外爆炸（燃），造成人员伤亡或财物损失的事故（无论人员伤亡与否，财物损失多少，均按爆炸（燃）事故处理）。
2.3、交通事故：企业车辆及与企业人员有责任关系的车辆在行车中所造成的车辆损坏，物资损失和人员伤亡的事故。
2.7、急性中毒事故：由于包装破损泄漏存在有毒物质，在短期内大量侵入人体，使人员立即中断工作并须进行急救的中毒事故（包括食物中毒等）。
2.8、人员伤亡事故：企业经营中发生的和生产有关的人身伤亡事故。
2.9、重大险情事故：发生事故的条件已经具备，或虽然发生了事故，但因某原因侥幸或处理及时得当而未造成财物损失和人员伤亡的事故（如：大量泄漏有毒、有害、危险气体或生产操作严重不正常，给设备带来重大隐患等）。
事故损失计算
仓库安全管理制度
1、为加强仓库的管理工作，保护公司的财产安全，规范仓库的管理，根据有关制度要求制定本规定。
2、仓库管理人员、值班人员必须严格遵守上班、值班纪律，不得随意脱岗、串岗或做与工作无关的事情。下班前认真检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。
3、严格出入库管理。仓库人员和保卫人员对出入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，无证者禁止出入，非工作时间不得随意出入库房。
4、库房及厂区附近严禁烟火，库房内不准进行接打手机、吸烟等违章活动。
5、仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案，安全管理部门负责组织演练，明确各种防救信号，配备各种防护设施与器械。
6、仓库管理人员要严格遵守消防制度，懂得灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管禁止挪做他用。
7、危险品应做出明显标记，轻拿轻放，根据产品不性质单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带出、入库房。库区内要设置明显防火标志。
8、仓库防火基本规定：
8.1、禁止私自将易燃、易爆物品带出、入库区。
8.2、禁止在库房附近吸烟或燃烧物品。
8.3、禁止在库房内用凿子或铁锤铁桶栓盖等。
8.4、禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属导线代替保险丝，禁止朝负荷用电。
8.5、禁止将消防器材挪做他用，保持消防通道的畅通，禁止堵塞通往水源及消防器材的存放起点的通道。
8.6、发现火情立即发出火警信号，积极组织抢救。

单据管理制度
1 目的：明确单据操作者的具体职能，规范单据的操作规程。
2 范围：本程序试用于各成品仓库、物流部。
3 正文
3.1 入库单的种类
3.1.1 PWS入库单- - -生产入库
3.1.2转仓单- - -转仓入库
3.1.3退库单- - -销售退货、代销退货
3.1.4收货清单- - -外购入库单 
仓库收发员根据入库单的内容进行货物清点、核对，无误后在入库单收货人处签名并向仓库负责人报告，加盖收货仓库印章。
3.2 出库单的种类
3.2.1出库单- - -销售出库
3.2.2出库单（代销或样品出库）- - -向客户代销，向客户提供样品或客户投诉赔偿等
3.2.3领用单- - -公司内部领用
3.2.4转仓单- - -转仓出库
3.2.5拣配单- - -根据出库单创建的备货单
3.3 出货方式
3.3.1自提- - -客户自行到我公司仓库提货
3.3.2送货- - -我公司派车送货并支付运费
3.4 出库单的制单、打印
3.4.1出库单由仓库记帐员打印完毕并对其做初步的审核后，在开单人处签名并加盖发货仓库收发专用章。
3.4.2仓库负责人对出库单进行审核无误后在仓库主管处签字，交发货员发货。
3.5 单据发货操作（客户自提）
3.5.1客户本人到指定的提货仓库办理提货时，应主动出示其身份
证、并携带单位公章。仓库核查提货人身份无误后办理货物出库。
3.5.2客户委托他人代理提货时，被委托人应出示“客户提货委托书”（原件）。内容包括：委托人的签名；被委托人的姓名、身份证号、提货车辆车号；委托日期、提货明细；并加盖公章。仓库核查无误后办理货物出库。客户委托他人提货时，被委托人若无法出具“客户提货委托书”（原件）的，出具提货单位公章或其他有效章也可办理出库手续。此“有效章”须经双方认可.
3.5.3发货完毕在出库单收发员处签名后交仓库负责人与客户办理交接手续。
3.5.4出库单“仓库联”、“财务联”交提货人签字确认，客户本人提货须加盖公章。委托他人提货，被委托人可出具提货委托书的，由被委托人在出库单上签字确认，仓库负责将提货委托书与出库单仓库联粘贴保存，不能出具提货委托书的，由被委托人在出库单上签字并加盖有效章。
3.6单据发货操作-送货
3.6.1由仓库负责人对单据审核、签字后交发货员发货。
3.6.2发货完毕由发货员在收发员处签字确认，将单据交仓库负责人办理出库交接手续。
3.6.3出库单的“客户联”、“财务联”、“仓库联”交乘运人签字确认（姓名、公司名称、身份证号、车牌号）。“仓库联”仓库留存，另两联由乘运人带到客户处办理手续，其中“客户联”留在客户处，“财务联”返回仓库。
3.6.4《运输任务单》双方核实无误后签字确认，第一联仓库留存，第二联乘运人留存。
3.7 单据的更改
3.7.1单据更改的原因：装车时破损；客户定错货；单据录入错。出现上述情况后，必须由仓库负责人核定后做系统更改并通知相关人员（销售部、客户等）。发货单据手工更改时以清楚、整齐为原则，更改处签字或盖人名章，盖更正章。
3.8单据的保管
仓库必须按照单据的不同类别分别进行装订存档。同一种单据须按照单据号码先后顺序装订。仓库留存的单据必须清楚、完整、按册保存，做到存储安全并易于查找。“财务联”装订完毕要及时
 
仓库收货管理制度
1 目的：本程序的目的是明确成品仓库转仓及办理收货的步骤，确保及时供货。
2 范围：本程序适用于成品仓库产品的申请转入、接收、清点、入库、记帐的全过程。
3 定义
3.1 本地仓库：位于A库成品仓库。
3.2   远程仓库：客户成品仓库。
4 程序正文 
4.1   MRP运行
（注1） SAP
4.2 收货仓库记帐员/
主管 创建采购转储申请单
（注1）     
4.3 收货仓库记帐员/
主管 提交采购转储申请单 外运申请单   
4.4 物流部助理 审核、创建转仓交货单/库存可用性检查（注2）   安排运输
车辆 SAP   
4.5 物流部助理 通知发货仓库转仓交货单号码   
4.6 发货仓库记帐员 创建拣配单 SAP 
4.7 发货仓库记帐员 打印拣配单 SAP 
4.8 发货仓库收发员 实物拣配 <成品仓库出库管理程序> 
4.9 发货仓库记帐员 确认拣配单 SAP 
4.10 发货仓库记帐员 运输任务单发车确认/转仓交货单出库交货过帐 SAP           
4.11 发货仓库记帐员 打印转仓交货单/
运输任务单 转仓交货单
运输任务单 
4.12 发货仓库收发员/主管
/运输公司 转仓发运 <成品仓库出库管理程序>
运输公司的选择、使用和评审规定
成品仓库单据管理规定 
4.13 收货仓库收发员/主管 到货清点 转仓单
4.14 收货仓库收发员/主管 转仓实物相符？   
4.15 收货仓库收发员/主管     信息反馈并等
待物流部处理
（注3） 运输异常情况处理单
转仓单 
4.16 收货仓库收发员/主管 入库/登记货位卡 成品仓库单据管理规定 
4.17 收货仓库记帐员 转仓单入库收货过帐 SAP 
  
5 程序注释
注1: 
1）系统每天运行转储采购需求计划申请，根据需求转成采购订单；
2）也可以手工创建采购订单；
3）成品仓库之间的转仓主要包括：
A.远程仓库向本地仓库申请的补货转仓；
B.由于销售需求，各远程仓库之间的转仓调拨；
C.远程调剂品转回本地仓库进行处理而发生的转仓；
D.仓库存贮能力.
注2：
1）审核内容包括:对于较大量的转仓，物流部需与申请仓库就实际需求情况予以核实，对于不合理的申请在与申请仓库达成一致后进行调整；
2）库存可用性检查在创建交货单时进行. 物流部根据库存状况做统一规划调配货物，并与调入仓库协商确定后，在系统中创建交货单；如果库存情况无法满足申请仓库的需求，物流部须与申请人联系告之库存情况并协调解决。
注3：
如果远程仓库实际收到的货物与单据不符,比如：数量短缺、包装破损等情况，收货仓库须通知物流部并在转仓单据上对发生情况予以注明，同时要求承运人签字。物流部在得知此类情况后，由订货助理协同运输助理对发生原因进行调查，如果确实为运输不当造成的，收货仓库人员在物流在线模块里填写异常情况，并邮件通知运输组。
1）发货方原因,接收方收货入帐后,再由物流部做相应帐务处理.
2）承运方原因产生损坏或货物短缺,则由接收方收货入帐后,在收货仓库做赔偿销售或部分赔偿.

仓 库 盘 点 制 度
1 目的：本程序的目的是规范成品仓库盘点操作的规定.
2 范围：本程序适用于各成品仓库盘点操作的全过程。
3 正文
　 精益仓库 WM仓库 
盘点日期及范围 以物流部通知为准。 以物流部通知为准。 
制订盘点计划 1)仓库负责人安排记帐检查，即：查询交货单，确保已发货单据全部记帐；                            2)制作盘点表，内容包括（物料、批次、数量）；
3）打印盘点表（盘点表要求设定页号，便于收集检查，避免丢失）；
4)划分盘点小组，确定各组盘点范围； 
5)发放盘点表，同时登记发放人员姓名；
*是否盲盘，以物流部通知为准；盘点方式:(打印两份盘点表，一份显示数量，用于记帐员对帐；一份不显示数量，用
 
于盘点人根据实盘数量进行填写). 1)仓库负责人安排记帐检查，即：未确认转储单检查；                    2)制作盘点表，内容包括（储位、物料、批次、数量）；
3)打印盘点表(盘点表要求设定页号，便于收集检查，避免丢失)；                  4)划分盘点小组，确定各组盘点范围； 
5)发放盘点表，同时登记发放人员姓名；
*是否盲盘，以物流部通知为准；盘点方式:(打印两份盘点表，一份显示数量，用于记帐员对帐；一份不显示数量，用于盘点人根据实盘数量进行填写). 
清点过程 按各自的盘点区域对储位内所有的物料进行清点，核对内容包括数量及批次，实际盘点结果登记在盘点表中，有不一致的在空白处详细说明盘点结果，盘点小组在每页盘点表下方签字（姓名、日期），交回负责人处. 按各自的盘点区域对储位内所有的物料进行清点，核对内容包括数量及批次，实际盘点结果登记在盘点表中，有不一致的在空白处详细说明盘点结果，盘点小组在每页盘点表下方签字（姓名、日期），交回负责人处. 
帐务核对 1)仓库负责人收集盘点表，查看是否短缺。                            2)由帐务人员针对两份盘点表互相核对，核对过程中，需要两份盘点表同时做标记。                        3)核对完毕，进行差异汇总。内容包括（物料、批次、帐面数量、实物数量、差异原因及处理结果）。                                       4)仓库负责人安排查找差异原因，其基本方法为：重新清
 
点；手工帐与系统明细进行核对。对于查找出的差异原因在差异汇总中做记录. 1)仓库负责人收集盘点表，查看是否短缺。                           
2)由帐务人员针对两份盘点表互相核对，核对过程中，需要两份盘点表同时做标记。                       
3)核对完毕，进行差异汇总。内容包括：储位、物料、批次、帐面数量、实物数量、差异原因及处理结果。      
4)仓库负责人安排查找差异原因，其基本方法为重新清点；手
 
工帐与系统明细进行核对。对于查找出的差异原因在差异汇总中做记录. 
复盘 只要某一次盘点结束之后出现疑义，需要针对一个或多个物料复盘的，要求必须做盘点记录并做正式盘点报告。是否立即全面复盘，根据当时发货量决定，如时间允许，一律安排复盘，否则分批进行，到月终盘点时进行彻底清盘。 只要某一次盘点结束之后出现疑义，需要针对一个或多个物料复盘的，要求必须做盘点记录并做正式盘点报告。是否立即全面复盘，根据当时发货量决定，如时间允许，一律安排复盘，否则分批进行，到月终盘点时进行彻底清盘。 
提交盘点报告 1）盘点结束，仓库负责人根据盘点结果制定《盘点报告》；                  2）由仓库相关人员及仓库负责人签字确认后并提交当地主管签字确认再提交物流部；
3）由于出现差异后要做系统内盘点差异调整，所以仓库必须写清差异物料的详细情况。                                        4）《盘点报告》、《原始盘点表》、《成品仓库温度记录、消防器材检查表》原件邮寄给公司物流部、仓库只保存复印件；                                  5）外包仓库需加盖公司章同时公司经理签字确认后再提交物流部总帐组. 1）盘点结束，仓库负责人根据盘点结果制定《盘点报告》；                  2）由仓库相关人员及仓库负责人签字确认后提交物流部；                                         3）由于出现差异后要做系统内盘点差异调整，所以仓库必须写清差异物料的详细情况，包括：批号和货位。
4）《盘点报告》、《原始盘点表》、《成品仓库温度记录、消防器材检查表》原件提交物流部、仓库只保存复印件；                                  5）外包仓库需加盖公司章同时公司经理签字确认后再提交物流部总帐组. 
差异调整 1)物流部总帐组提交物流部经理审批；
2)物流部总帐组负责在SAP系统中做库存调整；
3)库存调整完成后，由物流部总帐组以传真或邮件形式给仓库负责人；
4)仓库负责人安排对差异物料进行再次盘点，确认调整无误并签字确认后以传真或邮件形式提交给物流部总帐组存档；
5)每月提供盘点报表，对各地仓库发生差异量进行汇总分析提交物流部经理.
6）物流部经理/财务部经理批准后进行帐务调整. 1)物流部总帐组提交物流部经理审批;
2)物流部总帐组负责在SAP系统中做库存调整；
3)库存调整完毕后，由物流部总帐组以传真或邮件形式给仓库负责人；
4)仓库负责人安排对差异物料进行再次盘点，确认调整无误并签字确认后以传真或邮件形式提交给物流部总帐组存档；
5）每月提供盘点报表，对各地仓库发生差异量进行汇总分析提交物流部经理.
6）物流部经理/财务部经理批准后进行帐务调整. 
 
车辆事故登记制度
一、公司办公室为车辆交通事故处理、登记、上报的职能部门，具体负责此项工作。
二、在行车过程中发生车辆交通事故，驾驶员要及时如实向事故处理的管理部门报告，同时报公司办公，并保护好事故现场，以便妥善处理。
三、客户服务部送货车辆发生交通事故的，无论事故大小，务必如实
及时报告主管职能科室，办公室应根据事故等级损失轻重，做好登记并逐级上报。
四、发生车辆事故，不准隐瞒不报，不准私自处理。否则造成的后果
由所在部门负责人、驾驶员自负。
五、办公室对车辆交通事故要分类登记，建立档案台帐，并作为对驾驶员考核续聘的重要依据。
车辆紧急情况处置预案
为认真贯彻落实省局《关于开展交通安全专项治理活动的通知》精神，确保车辆安全管理工作真正落到实处，减少发生交通事故后的损失，应急防范突发事件的发生，特制定车辆紧急情况处置预案。
一、车辆发生伤人交通事故时
由乘车负责人或驾驶员立即拨打122交通事故报警电话，
同时报告公司领导或职能科室。乘车负责人或随车人员必须立即将伤者送往附近医院急救，驾驶员要保护好事故现场，等候交警现场处理。当驾驶员一人在场时，先报警和报告公司领导或职能科室，在事故现场作好标记，并立即抢救伤者。然后等待交警现场处理。
二、客户送货车辆发生交通事故时
应立即拨打122交通事故报警电话，同时报告部门负责人。部门负责人应立即报告公司领导或职能科室（电话：7918557），并及时赶赴现场协同处理。驾驶员、押运员必须保护好随车货物，如有伤者由送货员及时将伤者送往附近医院进行抢救，驾驶员必须保护好事故现场和随车货物，确保国家财产不受损失，并协助交警作好现场处理。
三、物流中心配送车辆发生交通事故时
驾驶员应立即拨打122交通事故报警电话，同时报告职能科室。职能科室负责人接到电话后，应及时赶往现场协同处理。如有重伤者，驾驶员应锁好货厢车门，在事故现场作好标记，而后立即将伤者送往附近医院急救，并报告公司领导。
四、车辆在途中发生抢劫案件时
驾驶员、送货员或随车人员要机智、勇敢、灵活，不要惊慌，立即拨打110电话报警，并将货款放置隐蔽处，同时沉着冷静地组织做好正当防卫，全力保护好国家财产，记好疑犯的容貌特征，并及时报告部门负责人，部门负责人接报后即时报领导，并急速赶赴现场做好急救工作。平时在工作中要加强防范，配有必要的防卫工具，以应急突发事件的发生。西安大山集团安全制度 

安全生产责任制度 
一、安全生产责任制 
安全生产责任制是企业最基本的安全管理制度，是所有安全、健康与环境管理规章制度的核心。公司实行分工负责，贯彻“一把手负责”安全管理原则，公司安全生产责任制的总体内容是：公司总经理对公司及所属各部门的安全工作负总的领导责任；各级管理部门负责人对分管部门（或职责范围内）的安全工作负直接责任。 
二、实行安全生产责任制的意义 
安全生产工作是渗透到企业各个部门和各个层次的工作，只有明确分工，各尽其职，各尽其责，协调一致，才能实现。因而安全生产责任制是企业的一项基本制度，是所有劳动保护、安全生产管理制度的核心，只有实行安全生产责任制，才能建立、健全和执行安全管理规章制度，才能使企业安全工作纳入运营管理活动的各个环节，实现全员、全方位、全过程的安全管理，保证企业实现安全运行。 
三、安全生产责任制的主要内容 
1、公司总经理对公司的安全工作负领导责任，各级管理部门负责人对分管部门（或职责范围内）的安全工作负直接责任； 
2、公司的总经理应保证国家有关劳动保护、安全生产、职业卫生方面的法律法规在本公司（或职责范围内）的执行，并在生产经营过程中，应同时负责组织公司安全工作的计划、布置、检查、总结及评比； 
3、公司的各个管理部门负责人应负责组织各自业务和职责范围内的安全技术、劳动保护、职业卫生工作的计划、监督和检查； 
4、公司的安全部应落实本公司安全管理工作的计划、布置、检查、总结及评比； 
5、公司的各部门、所、班组负责人应落实本生产部门的安全管理工作，并对本生产部门的安全生产负主要责任； 
6、公司全体员工应接受本公司安全学习教育，积极参加各种安全活动，自觉遵守安全生产的规章制度。 
  
安全生产投入保障制度 
  
1安全生产资金投入保障制度为了进一步加强安全生产管理，确保对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家《安全生产法》及其他相关规定，结合本公司实际，特制订安全生产资金保障制度如下： 
  2安全生产措施费专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用； 
3安全生产措施费按计划列入项目成本，安全生产施措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属安全生产机构审核，送负责人审批后，由财务部门安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。 
4 公司每年提取一定专项资金用于安全设备、设施和工艺的更新以及技术检验检测、改造和维护的费用； 
5对公司的财产及员工的生命财产，要及时向商业保险公司或者社会保障机构进行投保； 
6每年组织特殊工种及特殊岗位的人员进行职业病体检，每两年一次组织对全体员工进行体检，确保员工的身体健康； 
7严格落实安全生产宣传、教育和培训，购买或者从业人员培训教育等费用的支出； 
8按照公司规定按时足额配备、发放劳动保护用品的配备； 
9整改安全事故隐患的费用，财务部门应根据领导批示保证资金到位。 
  
具有较大危险，危害因素的经营场所安全管理制度 
1 、消防管道的管径及消防水的扬程应满足最高消防点的要求。  
2 、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密度程度布设，一般每隔 120m 应设一个。仓库设备旁应有相应的灭火器材，一般按建筑面积每 120m 2设置灭火器一个。  
4 、消防设施应有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验，确保消防水畅通、灭火器有效。  
5 、消防水带、灭火器、沙桶（箱、袋）、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、易取处，不得任意移动或遮盖，严禁挪做他用。  
6 、办公室、工具房、休息室等房屋内禁止存放易燃、易爆物品。  
7 、在仓库内严禁吸烟，厂区设“严禁吸烟”的明显标志，并采取响应的防火措施。  
8 、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业，必须办理动火工作票，经有关部门批准，并采取响应措施方可进行。  
9、运输易燃、易爆等危险物品，应按当地公安部门的有关规定执行，严格执行持证上岗制度。  
10、运输危险品的车辆必须符合以列要求： 
A）车厢底板平坦完好 
B）周围栏板牢固 
C）铁质底板装运易燃、易爆货物时，应采取衬垫防护措施 
D）电路系统有切断总电源和隔离电火花的装置 
E）车辆后方必须悬挂“危险品”字样的标志牌 
F）根据所装货物的性质配有相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具 
11、装卸机具的安全要求： 
A）要有足够的安全系数，严禁摔碰、撞击、重压、倒置 
B）必须有消除产生火花的措施 
12、操作安全要求： 
A）装运易燃、易爆物品的车辆、机械及装过而未经消除危险处理的装具，检修时不动用明火，不使用易产生火花的工具敲击 
B）应穿戴相应的防护用品，采取相应的人身肤体的保护措施 
C）使用过的防护用品，应分别清洗消毒 
D）对接触放射性污染设备，定期检查，超过规定的停止使用 
E）危险货物性质或灭火方法相抵触的货物严禁混装 
F）对包装要求不符合《汽车危险货物运输规则》规定的货物不予承运。 
13 、各类建筑之间的防火安全距离应满足 GBJ16 的规定。  
14 、挥发性易燃材料不得装在敞口容器内或存放在普通仓库内。  
15 、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器，应及时退库，并保存在距建筑物不小于 25m 的单独隔离场所。  
16 、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施，严禁用电焊或火焊进行焊接或切割。  
17 、闪点在 45 ° C 以下的桶装易燃液体不得露天存放。必须少量存放时，在炎热季节应严禁曝晒并采取降温措施。化学易燃物品操作人员必须严格遵守操作规程和各项制度，落实防燃措施。  
18 、凡属生产用的易燃、易爆物品，使用单位必须提出书面申请，经有关部门领导签字，由公司主管部门统一购买。  
19 、对储存易燃、易爆物品的单位，必须建立和执行严格的安全技术操作规程和安全管理制度，严禁无关人员进入库区，进入库内人员禁止穿化纤服装和带铁钉的鞋，严禁在库区内吸烟和用火，严禁在库区内住宿和进行其它活动。  
20 、使用保管化学易燃、易爆品的设备和容器，必须符合防火、防爆要求，凡能产生静电引起燃烧、爆炸的物品，必须有导电设备。  
21 、对易燃、易爆物品和剧毒物品，必须由懂得其性能的人负责管理，并做到经常检查。  
22 、施工单位用火要严格控制，确需用火时，必须填写申请单，经施工、安监、消防等部门审批，方可动火。   
23 、冬季需要使用的取暖设施，在使用前应向安监、保卫部门写出申请，并经安监、保卫部门检查合格后，领取《冬季取暖用火证》方可使用，必须有防火专人负责。 

重大危险源安全检测、监控管理制度 
  
1 目的： 
为加强对重大危险源的安全管理，减少危害因素，及时发现和整改安全隐患，预防事故发生，确保公司生产安全运营，特制定本制度。 
2 重大危险源的确定： 
根据《中华人民共和国国家标准危险源辩识》（ＧＢ１８２１８一２０００）等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，公司所属库区属于重大危险源。为此建立健全有关安全生产规章制度，并对重大危险源实行检测和监控。 
3 重大危险源的安全检测与监控： 
3.1安全检测：按要求定期对危险源中的危险物质进行检测，对重要的设备、设施进行定期检测、检验，并做好检测、检验台帐。主要包含以下检测内容： 
防雷检测、安全阀及压力表的效验、自动泄漏报警装置的效验、视频监控及运输车辆GPS定位系统的监控等。 
3.2监控： 
3.2.1库区及库区周边区域设置明显的安全警示标志。 
3.2.2严格执行消防设备、风机等设备的安全操作规程，按规定时间进行巡检，并做好记录。 
3.2.3利用挂牌方式检查巡检到位达100%。 
3.2.4发现异常情况及时上报处理。 
4 重大危险源的安全管理 
4.1专职安全员针对重大危险源的安全管理有监督、检查的职责，并进行基础登记建档，配合定期检测工作。 
4.1.1负责制定相关的安全管理制度。 
4.1.2告之员工和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 
4.2公司安全生产部负责经常对重大危险源进行监督检查。利用现有技术、设施进行全天候的监督,做好记录并在有限时间内留存监控资料。 
4.2.1定期对重大危险源进行检测和评估,确定危险等级,按等级分类进行登记并制定预防措施。 
4.2.2制定重大危险源应急救援预案,并定期演练。 
  
消防安全管理制度 
1、为了预防火灾事故或减少火灾事故危害，保护员工人身、公司财产安全，依据《中华人民共和国消防法》的规定和相关法律、法规，制定本制度。 
2、公司必须按照《中华人民共和国消防法》的规定，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，健全组织领导结构，落实防火安全责任制。 
3、公司经常性的组织开展防火、防爆的宣传教育，积极普及消防知识，增强消防观念，组织消防演习，使职工能够自觉遵守各项安全规章制度，切实提高自防自救能力。 
4、消防组织管理 
4.1、各部门实行逐级防火责任制。 
4.2、各部门的主管领导是本部门消防工作的第一责任人，负责全面的消防工作，其他下属部门对所辖范围内的消防安全负责。 
4.3、公司各部门应将消防安全工作贯穿于生产过程中，实行与生产同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。 
4.4、公司各部门必须建立健全员工防火责任制，重视源头管理，明确各岗位的防火责任区和消防责任，使员工懂得本岗位火灾危险、懂得预防措施、懂得灭火方法、懂得逃生方法，会报火警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织疏散逃生。 
4.5、公司根据产品不同特性、危险程度等划定禁火区域，在禁火区域内动用明火作业时，必须到主管部门办理动火审批手续，在专人监护下方可施工。 
5、消防安全宣传教育 
5.1、公司定期进行消防宣传教育，重点防火季节和重大节日之前要利用会议、广播、板报、标语等方式向员工进行以防火为主要内容的安全宣传教育。 
5.2、平时根据检查中发现的问题和火灾通报的事例及时进行有针对性的消防教育、学习。 
5.3、重点教育。对工作在重点要害部位的员工，结合工作情况进行认真遵守操作规程和防火安全教育。 
5.4、个别教育。对新员工、临时工和外来人员随时进行遵守防火规定和安全操作规程教育。 
5.5、安全部组织公司各部门开展防火、灭火知识的教育，积极参加公司举办的消防业务培训，提高员工的消防技术水平。 
6、消防安全检查 
6.1、各部门必须建立健全逐级安全检查制度，及时发现消除各类隐患。 
6.2、各级防火责任人定期上岗检查，站、所实行周检查，班组实行班前检查，重大节日组织实行全面检查。 
6.3、各级防火责任人在防火检查后，均应做出检查记录，对于隐患和不安全因素提出整改措施，并将检查整改情况上报安全部。 
7、防火基本措施 
7.1、实行防火责任制。各部门主管领导负责本部门的消防工作，并指定防火责任人将防火工作纳入生产管理计划之中，使防火和生产密切配合，以保证防火措施有效的贯彻执行。 
7.2、建立义务消防组织，在各部门防火责任人的领导下进行防火和灭火工作，根据工作需要，建立必要的会议汇报、防火检查、学习训练制度，不断提高业务能力。 
7.3、发动和依靠员工作好消防工作，要经常对员工进行消防教育，提高员工的防火警惕性，积极普及消防知识教育，使员工自觉遵守防火制度和安全操作规程，发动员工发现和堵塞防火漏洞，确保公司的消防安全。 
7.4、公司定期进行防火检查，对所发现的火灾隐患必须及时彻底清除。 
7.5、各部门都应按规定备有适当种类、数量的消防设备，并且要布置在明显的、便于使用的位置上，消防设备要有专人管理、定期检查，保证设备的完整好用。 
7.6、重点要害部位要有消防预案。 
8、防火安全检查范围 
8.1、防火组织领导情况 
8.2、防火教育、计划执行情况。 
8.3、防火安全规章制度贯彻执行情况。 
8.4、各项防火措施落实情况。 
8.5、火源、电源、水源管理情况。 
8.6、消防设备器材、工具的保养、保管情况。 
8.7、领导、员工对消防工作的重视情况。 
8.8、火险隐患的整改情况。 
8.9、研究解决存在问题的措施，组织力量整改情况。 
8.10、重点要害部位的消防预案。 
8.11、其他有关消防安全情况。 
9、火灾的报告调查和处理制度 
9.1、发生火险时，除积极组织扑救外，立即向上及安全主管部门和公司总经理办公室报告，并根据火情拨打火警电话“119”报警。 
9.2、发生火灾后要保护好现场，查明原因，走访有关人员，仔细分析清起火原因，确保时间、地点、原因、经过和损失的准确性。 
9.3、按照事故“四不放过”的原则处理事故。 
9.4、做好详细的事故处理纪录，写出整改措施报告。 
10、重点消防部位消防安全十项标准 
10.1、有领导负责的逐级防火责任制。 
10.2、有生产岗位防火责任制。 
（1）有专职或兼职防火安全干部。 
（2）有群众性义务消防队和必要的消防器材设备。 
（3）有健全的消防安全制度。 
（4）对火灾隐患能及时发现和立案、整改。 
（5）对消防重点部位做到定点、定人、定措施。并根据需要采用自动报警、灭火等新技术。 
（6）对职工群众普及消防知识。对重点工种进行专门的消防训练和考核。 
（7）有防火档案和灭火作战计划。 
（8）对消防工作定期总结、评比、并奖惩严明。 
  
职业卫生管理制度 
1.目的  
为加强职业病防治，建立员工职业卫生及健康档案，完善健康上岗保障体系。 
2适用范围 
本办法适用于公司所有员工。 
3职业卫生管理组织及职责 
公司成立职业卫生管理领导小组由主管安全的副总经理担任组长、安全生产部主管担任副组长。安全生产部是职业卫生管理监督、检查部门并设专人负责职业卫生及健康档案的管理工作。各安管部门给予密切配合。 
3.1认真贯彻执行国家和上级部门有关职业病防治的法律、法规、条例，制定公司劳动卫生和职业病预防工作计划。 
3.2负责检查各部门劳动卫生与职业病防治工作，定期深入生产现场，采取积极有效的预防措施，减少职业病发病率。 
3.3负责公司员工职业病体检工作，并对体检结果进行汇总分析，提出改进建议。 
3.4负责深入各部门进行职业卫生的宣传和教育工作，增强员工的自我保护意识。  
3.5负责对工作场所职业病危害因素进行监测和评价工作。          
4 制度内容： 
4.1 员工体检 
4.1.1公司人员每年按规定进行体验。 
4.1.2 体检内容按职业病防治有关要求检查，并将检查结果如实告知员工。 
4.1.3符合体检条件，但未按要求体检的员工不得上岗。 
4.2 档案管理 
4.2.1公司建立员工职业卫生档案和员工健康监护档案。每年的工作场所职业病危害因素监测、评价和员工体检表归档，由专人负责管理。 
4.2.2 与健康有关的各种医疗检查、资料均须入档。 
4.3 员工健康监护档案包括以下内容： 
4.3.1职业病体检化验结果； 
4.3.2外诊及住院主要病历； 
4.3.3主要疾病诊断证明及有关资料； 
4.4 健康档案如需查询，必须经安全生产主管部门领导批准，通过档案管理员查询，任何人不得私自查阅和涂改。 
4.5 档案资料须每半年清查一次。 
4.6 建立员工身体异常通知制度。发现体检异常者后，由公司安全生产部开具通知单，报公司劳动能力鉴定委员会。劳动能力鉴定委员会拿出具体意见并在安全生产部备案。 
5附则 
5.1 本制度由公司安全生产部负责制订、解释。 
5.2 本制度自发布之日起开始执行。 

劳保用品管理制度 
1目的 
为贯彻执行国家劳动法规，保障员工生产安全，体现公司对员工的关怀，做好劳保用品的管理工作，根据《廊坊开发区广宇润通危险品运输有限公司劳保用品管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。 
2适用范围 
廊坊开发区广宇润通危险品运输有限公司。 
4负责部门 
综合办负责制定劳保用品发放标准和管理办法；发放标准每年更新一次；负责劳保用品的采购和发放。 
5劳保用品 
5.1发放范围：全体在岗员工（含试用期员工）。 
5.3发放标准：每两月每人12元劳保用品。 
5.4发放时间：每月15日前发放完毕当月的劳保。 
5.5发放流程： 
5.5.1由办公室内勤根据《劳保发放明细》编制采购申请表，经经理审批后，进行采购。 
5.5.2采购的劳保用品要办理入库手续，采购人员凭入库单及发票到财务部门办理报销手续。 
5.5.3发放劳保时，领用人应在劳保发放明细表上签字认可；发放完后，应对发放的人数、物品及价格进行汇总存档。 
5.5.4发放完毕后，综合办应以发放明细为依据，办理出库手续。 
5.5．5离职人员部分劳保用品根据《特殊岗位劳保用品发放标准》（附表1备注说明）进行折扣。 
7附则 
7.1本办法由综合办负责解释、修订。 
  
事故隐患排查、整改制度 
一、目的 
是实现安全生产的一项重要措施，通过检查及时发现并清除生产运营中存在的隐患，实现安全生产，提高安全管理工作水平。 
二、基本内容 
查安全思想认识、查安全管理工作开展情况、查制度执行情况、查安全运行设施、查员工安全保护意识、查各种事故隐患、查劳动安全作业与环境。 
三、形式 
1、全面安全大检查 
1.1、由公司安委会组织，由安全主管领导及有关管理部门负责人、安全管理人员组成公司检查小组； 
1.2、结合本公司实际情况，及节假日、气候变化、季节等特点每年组织进行经常性次检查（一般每二个月组织一次）； 
1.3、检查内容为重点仓库内部，检查基础档案台帐和事故隐患； 
1.4、检查组发现隐患，应及时对此隐患部门下发整改通知单和经济处罚单，召开专题安全会议，制定整改方案和组织落实，并形成总结 
2、月度安全例行检查 
2.1、每月组织一次，可与全面安全大检查并检； 
2.3、检查重点是检查员工的安全意识，制度执行情况、设备运行状况、安全运行设施、员工安全保护意识、各种事故隐患、及劳动安全作业与环境，以现场查看为主，检查组对发现的问题要求各班组、站点限期整改。 
3、周安全检查 
3.1、由仓库主管、专兼职安全管理员等组成，各自对责任区进行周安全检查； 
3.2、每周组织一次，与月度检查重叠时，可与月度安全例行检查并检，并分别在周、月记录上，记录检查情况； 
3.3、检查现场，发现隐患及时整改，提出安全管理合理化建议。 
4安全突击检查； 
4.1、时间不定，一般每年2-3次，可与月、周安全检查并检； 
4.2、抽查重点是查制度执行情况、查施设备运行状况及现场查看、查阅基础资料和台帐、召集有关人员座谈。 
5、日常安全检查 
5.1、安全部经理对仓库及运输车辆，必须进行安全检查和监护； 
5.2、易燃易爆物品仓库、运输车辆等设备要进行定期与不定期专业检查； 
5.3、员工在各自业务范围内，应经常进行岗位安全检查，抵制违章操作，发现不安全因素应及时上报和督促有关部门解决。各领导必须认真予以解决落实。  
四、基本要求 
1、各类检查必须使用专用检查表，如实填写。 
2、各类检查应有工作记录和总结，检查中发现的重大问题，应开具整改通知书和经济处罚单，责令相关部门组织制定整改方案和整改期限，落实整改的人员并将整改结果上报反馈； 
3、各级部门要建立检查档案，收集基础资料，掌握各级安全状况，及时消除隐患，实现安全工作的动态管理。 
五、检查方法 
通常采用现场察看、查阅运行记录和有关安全记录，抽查员工安全知识掌握情况等方式。 
  
安全生产奖惩(责任追究)制度 
第1条 奖励： 
凡具有下列情况之一者，按其功绩大小，分别给予表扬或奖励： 
1、对于安全技术规程执行得好，安全生产、文明生产有显著成绩的班组和个人； 
2、由于认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏以及有其它显著成绩者； 
3、为保证安全生产，积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有很大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效者； 
4、对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员； 
5、在发生重大火灾、爆炸事故中，临危不惧，奋勇抢救、保护国家财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者； 
6、及时制止违章和误操作并转危为安者； 
7、举报事故经确认属实者； 
8、在安全专项活动及安全宣传教育中成绩显著的单位或个人。 
第2条 处罚： 
违反《安全生产管理制度》和《安全操作规程》的个人，公司严格追究其违章违纪和造成事故的责任。 
1、各种违章违纪的处罚： 
(1)违反用火、用电和进入设备检修规定的视情节罚：20-50元／人、次； 
(2)凡违反禁烟规定，在禁烟区吸烟者，罚款300元，在禁烟区内的辖区内，发现烟、烟头、烟灰等迹象罚责任人2OO元／个、堆，并由责任主管缴纳罚款，携带打火机等火种进入禁烟区者罚300元／次； 
(3)违反劳动保护用品管理制度，不按规定着装，扣罚30元／人、次，穿带铁钉子的鞋进入易燃易爆区罚款50元／人、次；  
(4)各种车辆无安全措施入厂罚款50元／次，罚所经门卫责任人20元／次； 
(5)凡不按规定持证上岗者，罚款50元／人、次； 
(6)损坏各种安全防护设施，防、灭火器材、安全标志的，赔偿经济损失的50～lOO％； 
(7)不按规定时间、内容对新工人进行入厂、调岗、复工教育的，扣罚责任主管领导100元/人、次； 
(10)各类事故隐患不按《限期整改通知书》按期完成的，扣罚50-500元/项； 
(11)发生各类事故隐瞒不报、谎报或拖延不报的，扣罚责任单位100元／次； 
(12)发生事故后，凡不按照“四不放过”原则进行事故处理的，扣罚责任单位100元／起； 
(16)其它各种违章，视情节扣罚20-30元／人、次； 
(17)进入尘、毒、噪声等具有职业危害的工作场所，未按规定佩戴劳动防护用品者，经说服教育屡教不改者扣罚20元／人。 
第3条  凡下列情况之一者，必须严肃处理： 
1、对工作不负责任，因故发泄私愤，有意扰乱操作，造成经济损失和违反劳动纪律，不严格执行规章制度造成事故的主要责任者； 
2、对已列入安全技术措施项目，不按期实施又不采取应急措施而造成事故的主要责任者； 
3、对违章指挥、冒险作业，劝阻不听而造成事故的主要责任者； 
4、对忽视劳动条件，削减或取消安全设备、设施而造成事故的主要责任者； 
5、对限期整改的事故隐患，不按期整改而造成事故的主要责任者； 
6、对违章设计、制造、安装或不按设计施工造成事故的主要责任者； 
7、对发生事故后，破坏现场，隐瞒不报或谎报的主要责任者； 
8、对发生事故后，不认真吸取教训，不采取措施致使事故重复发生的主要责任者； 
9、在上级组织开展的单项安全活动期间，发生事故的主要责任者。 
　第4条  其它未尽事宜，将按有关规定办理。 
                                                                        安全教育制度 
一、安全教育目的 
安全教育是提高公司安全生产素质的一项重要手段，通过安全教育可以提高全体员工安全意识，增强安全知识和技能，掌握安全管理常识和重要岗位的安全操作规程，形成公司良好的安全生产环境。 
二、培训部门 
安全部 
三、安全教育方式 
分为集中授课、典型案例研讨、专题讲座、班前班后教育、发放自学材料等。每年初安全科制定年度安全教育大纲，按培训计划实施。 
四、员工的安全教育 
1.1、安全部制定年度安全教育计划，并由办公室配合具体组织实施新员工入厂教育，即对新入厂的员工（包括正式工、合同工、临时工）、来公司参加实习培训人员、参加义务劳动的学生、新调入的人员等进行安全教育，其主要内容有： 
（1）安全生产的有关法律法规及安全生产的重要意义； 
（2）公司安全生产特点，危害因素及特殊危险区域分布情况； 
（3）公司制订的安全禁令及安全规章制度等； 
（4）公司组织学习有关安全生产的事故案例 
（6）；仓库储存产品的安全知识； 
（7）安全卫生技术基本常识和伤亡事故发生的主要原因及预防方法 
1.2、教育的重点是本公司的各种安全规章制度、本公司的特点、安全运营的基本要求、防火、防爆、防尘、防毒知识及急救常识、安全生产正反两方面的经验教训等。 
（1）了解本部门概况，职能范围、业务流程及其对公司生产经营的管理作用； 
（2）组织学习与之相关的安全要求与操作规程； 
（3）学习本部门的安全生产规章制度，介绍部门安全生产方面的经验教训； 
预防事故的措施及有关安全生产的规章制度，本部门常用劳动保护用品、消防器材的使用方法 
3、安全管理员安全教育：兼职组织的岗位教育  
3.1、主要内容： 
（1）了解本岗位的任务和作用、特点、设备和安全措施； 
（2）了解本岗位的安全生产规章制度和安全操作规程； 
（3）掌握本岗位保护器材及消防设施的具体使用方法； 
（4）了解本岗位发生过的事故和教训； 
（5）了解处理危险情况应采取的紧急措施。 
3.2、教育重点是本岗位的安全生产制度、岗位生产特点、岗位操作方法、安全措施、工具、器具及个人防护用品的使用方法，本岗位曾发生过的事故及其教训、劳动纪律等。教育时间每人每年不少于16学时，经考试合格后，在指定的师傅带领下参加操作，未经师傅许可，不得独立操作。受教育面必须达到100％，因故未受教育者必须补课。 
4、特种作业教育 
4.1、对接触危险性较大的特种作业人员，如叉车工、危险化学品从业人员等应进行专业安全技术知识教育。特种作业人员必须通过培训，并经严格考核合格，取得社会职能管理部门颁发操作证后，方能准许上岗操作，培训每年最少一次。 
4.2、特种作业人员包括：a.叉车；b.驾驶员等。 
4.3、对特种作业人员的培训考核，应按国家有关部门规定执行，取得国家认可的资格证书；对特种作业人员的培训，由公司出资委托培训； 
5、各部门组织的日常教育 
各部门在日常生产过程中应进行经常性的安全教育，包括班前布置、班中检查、班后总结，使安全教育格式化。运输车辆司机必须进行专门安全教育。仓库所有员工必须经过上岗培训，并考试合格持证上岗。 
6、安全教育的考核 
为保证安全教育质量，安全教育纳入统一计划考核管理。 

安全例会管理制度 
1 目的 
在企业生产经营活动中，需要定期召开安全工作会议，及时掌握安全生产信息、传达安全生产指令、解决存在的问题，以确保安全工作的顺利进行。为使会议规范化、制度化，特制定公司安全例会管理制度。 
2 各项安全会议 
2.1 公司安委会 
2.1.1 会议内容：讨论分析本单位安全生产形势，研究、议定重大安全工作措施并对下半年的安全工作进行规划。 
2.1.2 参加人员：安全生产委员会成员 
2.1.2 会议时间：2月、8月初 
2.2 公司安全例会 
2.2.1 公司安全例会每月初召开一次。 
2.2.1.1 例会内容：各单位汇报上月工作完成情况沟通情况、部署本月工作计划，协调解决当前存在的安全生产问题，传达控股公司及市政府的有关文件精神，并进行具体工作安排。 
2.2.1.2 参加人员：主管安全的副总经理、安全保卫部成员及各部门安全工作主管领导及职能部门负责人。 
2.2.2 各部门安全工作例会，每月一次，安排在公司例会之后，由各部门安全主管部门召集本公司各部门、单位、专（兼）职安全员参加。 
2.2.2.1 例会内容：总结上月安全生产工作，部署下月工作，解决落实当前存在的问题，传达公司有关文件。 
2.3 安全管理专职部门工作例会 
2.3.1 各级安全管理职能部门应每半月召开一次部工作会议。 
2.3.2 例会内容：及时总结上半月工作，确定下半月工作重点，具体解决实际问题。 
3 会议有关要求： 
3.1 各单位安全例会应明确固定开会日期，定期按时召开，特殊情况临时变动会期，应报上级部门。上级主管部门根据工作情况，参加各单位例会。 
3.2 各类会议应有专门记录，安委会例会、安全工作例会、安全生产例会应单发或合并发会议纪要，并抄送上级主管部门，会议有关材料、记录列入档案管理保存。  
3.3 各种安全会议设会议签到表，并且必须由参加会议人员本人签到。 
4 本制度由公司安全保卫部部负责解释、修订。 
  
生产安全事故报告和调查处理制度 
一、总则 
1、为明确事故管理程序及职责，有效开展安全教育，特制订本规定。 
2、本规定所称事故，指公司发生并造成生产中断、人员伤亡、财产损失或重大险情的事件。 
3、公司安全管理部门（简称安管部门）是所有事故的归口管理部门，单位一把手是事故管理第一责任人。 
二、事故处理程序 
事故处理不论大小均应坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；没有制定出防范、改进措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。 
1、事故紧急处理 
事故发生时，当事人和现场人员应认真做好报告、抢救和保护现场等事项，事故有预案的按预案操作。 
2、一旦发生事故，当事人及现场人员要立即向事故发生部门（车间）、安管部门或有关领导报告（发生火灾，应先报火警）；同时立即设法控制事故蔓延和抢救伤员。 
3、现场保护：事故发生后，要立即封锁保护现场，除抢救需要外，禁止无关人员入内，防止人为或自然因素破坏现场。因抢救及防止事故扩大，必须移动现场物件的，要做出标志，绘制现场简图并写出书面记录。有条件的要进行现场录像、拍照。未经公司安全管理部门或事故调查组现场勘察同意，不得借口任何理由擅自清理现场，造成真相被掩盖。死亡事故现场需经当地劳动、公安部门同意才能清理。 
4、有关领导及部门接到报告后，要立即组织抢救；重大事故要迅速组成临时抢救领导小组，统一指挥。并视情况逐级或直接向上级部门及集团总部领导报告。 
5、事故报告 
5.1、报告程序（以下总部安委会办公室简称总部安委办） 
报告时限 
 “报告程序”中的纵向报告视情况及时进行；横向报告包括事故发生报告和事故处理过程报告，时限见下表： 
事故类别 各报告接口的报告时限  
① ② ③  
一般事故 发生：6小时内； 
处理：事中、事结两次报告，特殊情况随时报告。 发生：1天以内； 
处理：事结报告。    
较大事故 发生：立即； 
处理：6小时报告一次，特殊情况随时报告。 发生：立即； 
处理：分事中、事结两次报告，特殊情况随时报告。 发生：1天以内； 
处理：事结报告。  
重大事故 发生：立即； 
处理：随时跟踪报告。 发生：立即； 
处理：随时跟踪报告。 发生：立即； 
处理：特殊情况随时报告  
特大事故  
备注 事故类别见附件1《事故类别划分》，各时限起点均为事故单位安管部门首次接到报告的时间。  
5.3、需要向地方政府部门报告的，按国家有关规定报告。重伤事故由事故单位负责人组织报告，死亡事故由专业集团组织报告，重大死亡事故由集团总部组织报告。 
6、事故调查 
6.1、仓库内部事故由公司安委办组织，交通事故由车辆管理部门综合办牵头组织（车辆交通事故由集团车辆管理部门组织调查，一般事故视情况可委托公司安管部门组织进行），火灾、人员伤亡及其他事故由安管部门牵头组织。 
6.2、一般及较大事故报经总经理同意由事故单位组织调查，由主管部门视情况派员参与；重大事故由公司安管部门组织调查。特大事故由总经理组织调查。涉及国家有关规定，按国家有关规定进行。火灾事故由安管部门配合公安部门依法调查。 
6.3、事故调查组及调查人员在事故调查中，有权向事故发生的有关部门、人员了解相关情况和索取有关资料，各部门及人员不得拒绝。 
6.4、调查组职责:负责搜集有关资料，证明材料（包括物证、人证材料、现场拍照、事故图示等），查明事故发生的过程、性质、原因、人员伤亡及经济损失情况；分析事故责任，确定责任者，并确定主要责任者；提出事故处理意见和防范建议；编写事故调查报告，报告内容包括：事故经过、基本事实、原因分析、责任分析、结论、处理意见、改进措施及其它相关附件材料。 
6.5、调查报告须经全体调查组人员签名，并提交事故部门、上级主管部门和主管领导。 
7、责任追究 
7.1、下列情况造成的事故，首先追究领导者的责任。 
（1）公司发布的决定、命令、制度，违反相关的法律法规、规程或标准，或违反公司相关规定。 
（2）制度不健全，缺乏安全操作规程，管理混乱。 
（3）未经考试合格上岗操作，因员工缺乏安全知识发生的事故。 
（4）设备有缺陷，不按规定检修，带病运行。 
（5）作业环境不安全，安全装置不齐全又不采取保护、防范措施，包括信号、标志、用具及个体防护用品缺乏或缺陷。 
（6）施工中违反设计规定、削减安全设施。 
（7）未经竣工验收，擅自投产使用。 
（8）已列入安全技术措施项目不按期实施，又不采取应急措施。 
（9）发生事故后未积极汲取教训，致使同类事故重复发生。 
（10）新建、改建、扩建工程和技术改造项目中安全卫生“三同时”不落实。 
7.2、下列情况造成事故，追究当事者责任。 
（1）违章指挥、违章作业、冒险作业，机动车违章驾驶。 
（2）玩忽职守、违反操作规程及有关安全制度、违反劳动纪律。 
（3）发现事故隐患、险情不立即报告，不积极采取有效措施。 
（4）不按规定配备和使用劳动防护用品及工具。 
（5）擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设施。 
（6）其它违反安全管理规定的行为。 
7.3、对事故责任者的追究见附件4《责任者处罚与审批权限》，事故责任的追究按严格责任原则从重、从严处理 
三、事故分析及报告 
1、建立专门事故台帐，事故登记要在接报当天进行。登记基本内容包括：事故单位、时间、地点、大致情况、报告人、报告时间、登记人等。 
2、每月末，安全保卫部负责进行事故统计并上报。 
3、公司每年分年中、年末两次对本单位事故分别进行统计分析，编写分析报告。 
四、事故档案与案例 
1、所有发生事故，必须建立事故档案并编制案例。事故档案及案例按事故管理权限由安全保卫部整理，在事故结案一个月内进行安全教育，并报公司安管部门审查归档（事故单位留有复印件）。 
2、事故档案包括： 
2.1、事故登记表。（人员伤亡事故按附件6《伤亡事故登记表》填报，其他事故按附件5《事故报告单》填报） 
2.2、现场调查记录，图纸照片，物证、人证及事故责任者自述材料。 
2.3、技术鉴定和试验报告，医疗部门对伤亡人员的诊断书。 
2.4、发生事故时的工艺条件，操作情况及设计资料。 
2.5、直接和间接经济损失材料。 
2.6、参加调查组的人员姓名、职务、单位材料。 
2.7、事故调查报告。 
2.8、处分决定和受处分人员的检查材料，事故通报、简报及文件。 
五、事故善后工作 
1、工伤认定及保险理赔：工伤认定及保险由公司配合当地劳动部门或相关部门进行；需公司支付的，由上一级安管部门认定；劳动能力鉴定及伤残鉴定由公司报当地劳动部门或有关部门进行。 
2、对于事故造成影响的，包括非责任事故，要正面利用媒体，积极消除负面影响，降低各类风险。 
六、罚则 
对以下情形视情节给予扣发工资、奖金及警告、记过、降级、撤职、留用察看、辞退等处罚。 
1、隐瞒事故不报、谎报、故意迟报或故意破坏事故现场的。未按规定时间报告，超期10天以上（含）的按隐瞒不报处理，从重处罚。  
2、事故发生后，不负责任、不积极组织抢救或抢救不力造成更大伤亡、损失的。 
3、事故处理未做到“四不放过”的。 
4、无正当理由拒绝接受、配合事故调查或提供伪证的。 
5、在调查、处理中玩忽职守，徇私舞弊，擅自处理或包庇事故责任者或打击报复的。 
附件：1.《事故类别划分》          2.《事故损失计算》           
附表：1.《事故报告单》            2.《事故等级划分》 
      3.《责任者处罚与审批权限》  4.《伤亡事故登记表》  
5．《安全事故报表》 
事故类别划分 
1、按事故性质分为 
1.1、责任事故：由于人的失误、失职及管理原因造成的非预谋性事故。 
1.2、自然灾害事故：人力不可抗拒的非人为因素造成的事故。 
1.3、破坏事故：有预谋的人为破坏事故（件）。 
2、按事故内容分为 
2.1、火灾事故：企业内外部发生的与企业相关的着火事故（不论火势大小、人员伤亡与否、财物损失多少、均按火灾事故处理）。 
2.2、爆炸（燃）事故：企业生产过程中发生的意外爆炸（燃），造成人员伤亡或财物损失的事故（无论人员伤亡与否，财物损失多少，均按爆炸（燃）事故处理）。 
2.3、交通事故：企业车辆及与企业人员有责任关系的车辆在行车中所造成的车辆损坏，物资损失和人员伤亡的事故。 
2.7、急性中毒事故：由于包装破损泄漏存在有毒物质，在短期内大量侵入人体，使人员立即中断工作并须进行急救的中毒事故（包括食物中毒等）。 
2.8、人员伤亡事故：企业经营中发生的和生产有关的人身伤亡事故。 
2.9、重大险情事故：发生事故的条件已经具备，或虽然发生了事故，但因某原因侥幸或处理及时得当而未造成财物损失和人员伤亡的事故（如：大量泄漏有毒、有害、危险气体或生产操作严重不正常，给设备带来重大隐患等）。 
事故损失计算 
仓库安全管理制度 
1、为加强仓库的管理工作，保护公司的财产安全，规范仓库的管理，根据有关制度要求制定本规定。 
2、仓库管理人员、值班人员必须严格遵守上班、值班纪律，不得随意脱岗、串岗或做与工作无关的事情。下班前认真检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。 
3、严格出入库管理。仓库人员和保卫人员对出入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，无证者禁止出入，非工作时间不得随意出入库房。 
4、库房及厂区附近严禁烟火，库房内不准进行接打手机、吸烟等违章活动。 
5、仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案，安全管理部门负责组织演练，明确各种防救信号，配备各种防护设施与器械。 
6、仓库管理人员要严格遵守消防制度，懂得灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管禁止挪做他用。 
7、危险品应做出明显标记，轻拿轻放，根据产品不性质单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带出、入库房。库区内要设置明显防火标志。 
8、仓库防火基本规定： 
8.1、禁止私自将易燃、易爆物品带出、入库区。 
8.2、禁止在库房附近吸烟或燃烧物品。 
8.3、禁止在库房内用凿子或铁锤铁桶栓盖等。 
8.4、禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属导线代替保险丝，禁止朝负荷用电。 
8.5、禁止将消防器材挪做他用，保持消防通道的畅通，禁止堵塞通往水源及消防器材的存放起点的通道。 
8.6、发现火情立即发出火警信号，积极组织抢救。 

单据管理制度 
1 目的：明确单据操作者的具体职能，规范单据的操作规程。 
2 范围：本程序试用于各成品仓库、物流部。 
3 正文 
3.1 入库单的种类 
3.1.1 PWS入库单- - -生产入库 
3.1.2转仓单- - -转仓入库 
3.1.3退库单- - -销售退货、代销退货 
3.1.4收货清单- - -外购入库单  
仓库收发员根据入库单的内容进行货物清点、核对，无误后在入库单收货人处签名并向仓库负责人报告，加盖收货仓库印章。 
3.2 出库单的种类 
3.2.1出库单- - -销售出库 
3.2.2出库单（代销或样品出库）- - -向客户代销，向客户提供样品或客户投诉赔偿等 
3.2.3领用单- - -公司内部领用 
3.2.4转仓单- - -转仓出库 
3.2.5拣配单- - -根据出库单创建的备货单 
3.3 出货方式 
3.3.1自提- - -客户自行到我公司仓库提货 
3.3.2送货- - -我公司派车送货并支付运费 
3.4 出库单的制单、打印 
3.4.1出库单由仓库记帐员打印完毕并对其做初步的审核后，在开单人处签名并加盖发货仓库收发专用章。 
3.4.2仓库负责人对出库单进行审核无误后在仓库主管处签字，交发货员发货。 
3.5 单据发货操作（客户自提） 
3.5.1客户本人到指定的提货仓库办理提货时，应主动出示其身份 
证、并携带单位公章。仓库核查提货人身份无误后办理货物出库。 
3.5.2客户委托他人代理提货时，被委托人应出示“客户提货委托书”（原件）。内容包括：委托人的签名；被委托人的姓名、身份证号、提货车辆车号；委托日期、提货明细；并加盖公章。仓库核查无误后办理货物出库。客户委托他人提货时，被委托人若无法出具“客户提货委托书”（原件）的，出具提货单位公章或其他有效章也可办理出库手续。此“有效章”须经双方认可. 
3.5.3发货完毕在出库单收发员处签名后交仓库负责人与客户办理交接手续。 
3.5.4出库单“仓库联”、“财务联”交提货人签字确认，客户本人提货须加盖公章。委托他人提货，被委托人可出具提货委托书的，由被委托人在出库单上签字确认，仓库负责将提货委托书与出库单仓库联粘贴保存，不能出具提货委托书的，由被委托人在出库单上签字并加盖有效章。 
3.6单据发货操作-送货 
3.6.1由仓库负责人对单据审核、签字后交发货员发货。 
3.6.2发货完毕由发货员在收发员处签字确认，将单据交仓库负责人办理出库交接手续。 
3.6.3出库单的“客户联”、“财务联”、“仓库联”交乘运人签字确认（姓名、公司名称、身份证号、车牌号）。“仓库联”仓库留存，另两联由乘运人带到客户处办理手续，其中“客户联”留在客户处，“财务联”返回仓库。 
3.6.4《运输任务单》双方核实无误后签字确认，第一联仓库留存，第二联乘运人留存。 
3.7 单据的更改 
3.7.1单据更改的原因：装车时破损；客户定错货；单据录入错。出现上述情况后，必须由仓库负责人核定后做系统更改并通知相关人员（销售部、客户等）。发货单据手工更改时以清楚、整齐为原则，更改处签字或盖人名章，盖更正章。 
3.8单据的保管 
仓库必须按照单据的不同类别分别进行装订存档。同一种单据须按照单据号码先后顺序装订。仓库留存的单据必须清楚、完整、按册保存，做到存储安全并易于查找。“财务联”装订完毕要及时 
  
仓库收货管理制度 
1 目的：本程序的目的是明确成品仓库转仓及办理收货的步骤，确保及时供货。 
2 范围：本程序适用于成品仓库产品的申请转入、接收、清点、入库、记帐的全过程。 
3 定义 
3.1 本地仓库：位于A库成品仓库。 
3.2   远程仓库：客户成品仓库。 
4 程序正文  
4.1   MRP运行 
（注1） SAP 
4.2 收货仓库记帐员/ 
主管 创建采购转储申请单 
（注1）      
4.3 收货仓库记帐员/ 
主管 提交采购转储申请单 外运申请单    
4.4 物流部助理 审核、创建转仓交货单/库存可用性检查（注2）   安排运输 
车辆 SAP    
4.5 物流部助理 通知发货仓库转仓交货单号码    
4.6 发货仓库记帐员 创建拣配单 SAP  
4.7 发货仓库记帐员 打印拣配单 SAP  
4.8 发货仓库收发员 实物拣配 <成品仓库出库管理程序>  
4.9 发货仓库记帐员 确认拣配单 SAP  
4.10 发货仓库记帐员 运输任务单发车确认/转仓交货单出库交货过帐 SAP            
4.11 发货仓库记帐员 打印转仓交货单/ 
运输任务单 转仓交货单 
运输任务单  
4.12 发货仓库收发员/主管 
/运输公司 转仓发运 <成品仓库出库管理程序> 
运输公司的选择、使用和评审规定 
成品仓库单据管理规定  
4.13 收货仓库收发员/主管 到货清点 转仓单 
4.14 收货仓库收发员/主管 转仓实物相符？    
4.15 收货仓库收发员/主管     信息反馈并等 
待物流部处理 
（注3） 运输异常情况处理单 
转仓单  
4.16 收货仓库收发员/主管 入库/登记货位卡 成品仓库单据管理规定  
4.17 收货仓库记帐员 转仓单入库收货过帐 SAP  
   
5 程序注释 
注1:  
1）系统每天运行转储采购需求计划申请，根据需求转成采购订单； 
2）也可以手工创建采购订单； 
3）成品仓库之间的转仓主要包括： 
A.远程仓库向本地仓库申请的补货转仓； 
B.由于销售需求，各远程仓库之间的转仓调拨； 
C.远程调剂品转回本地仓库进行处理而发生的转仓； 
D.仓库存贮能力. 
注2： 
1）审核内容包括:对于较大量的转仓，物流部需与申请仓库就实际需求情况予以核实，对于不合理的申请在与申请仓库达成一致后进行调整； 
2）库存可用性检查在创建交货单时进行. 物流部根据库存状况做统一规划调配货物，并与调入仓库协商确定后，在系统中创建交货单；如果库存情况无法满足申请仓库的需求，物流部须与申请人联系告之库存情况并协调解决。 
注3： 
如果远程仓库实际收到的货物与单据不符,比如：数量短缺、包装破损等情况，收货仓库须通知物流部并在转仓单据上对发生情况予以注明，同时要求承运人签字。物流部在得知此类情况后，由订货助理协同运输助理对发生原因进行调查，如果确实为运输不当造成的，收货仓库人员在物流在线模块里填写异常情况，并邮件通知运输组。 
1）发货方原因,接收方收货入帐后,再由物流部做相应帐务处理. 
2）承运方原因产生损坏或货物短缺,则由接收方收货入帐后,在收货仓库做赔偿销售或部分赔偿. 

仓 库 盘 点 制 度 
1 目的：本程序的目的是规范成品仓库盘点操作的规定. 
2 范围：本程序适用于各成品仓库盘点操作的全过程。 
3 正文 
　 精益仓库 WM仓库  
盘点日期及范围 以物流部通知为准。 以物流部通知为准。  
制订盘点计划 1)仓库负责人安排记帐检查，即：查询交货单，确保已发货单据全部记帐；                            2)制作盘点表，内容包括（物料、批次、数量）； 
3）打印盘点表（盘点表要求设定页号，便于收集检查，避免丢失）； 
4)划分盘点小组，确定各组盘点范围；  
5)发放盘点表，同时登记发放人员姓名； 
*是否盲盘，以物流部通知为准；盘点方式:(打印两份盘点表，一份显示数量，用于记帐员对帐；一份不显示数量，用 
  
于盘点人根据实盘数量进行填写). 1)仓库负责人安排记帐检查，即：未确认转储单检查；                    2)制作盘点表，内容包括（储位、物料、批次、数量）； 
3)打印盘点表(盘点表要求设定页号，便于收集检查，避免丢失)；                  4)划分盘点小组，确定各组盘点范围；  
5)发放盘点表，同时登记发放人员姓名； 
*是否盲盘，以物流部通知为准；盘点方式:(打印两份盘点表，一份显示数量，用于记帐员对帐；一份不显示数量，用于盘点人根据实盘数量进行填写).  
清点过程 按各自的盘点区域对储位内所有的物料进行清点，核对内容包括数量及批次，实际盘点结果登记在盘点表中，有不一致的在空白处详细说明盘点结果，盘点小组在每页盘点表下方签字（姓名、日期），交回负责人处. 按各自的盘点, , , , 区域对储位内所有的物料进行清点，核对内容包括数量及批次，实际盘点结果登记在盘点表中，有不一致的在空白处详细说明盘点结果，盘点小组在每页盘点表下方签字（姓名、日期），交回负责人处.  
帐务核对 1)仓库负责人收集盘点表，查看是否短缺。                            2)由帐务人员针对两份盘点表互相核对，核对过程中，需要两份盘点表同时做标记。                        3)核对完毕，进行差异汇总。内容包括（物料、批次、帐面数量、实物数量、差异原因及处理结果）。                                       4)仓库负责人安排查找差异原因，其基本方法为：重新清 
  
点；手工帐与系统明细进行核对。对于查找出的差异原因在差异汇总中做记录. 1)仓库负责人收集盘点表，查看是否短缺。                            
2)由帐务人员针对两份盘点表互相核对，核对过程中，需要两份盘点表同时做标记。                        
3)核对完毕，进行差异汇总。内容包括：储位、物料、批次、帐面数量、实物数量、差异原因及处理结果。       
4)仓库负责人安排查找差异原因，其基本方法为重新清点；手 
  
工帐与系统明细进行核对。对于查找出的差异原因在差异汇总中做记录.  
复盘 只要某一次盘点结束之后出现疑义，需要针对一个或多个物料复盘的，要求必须做盘点记录并做正式盘点报告。是否立即全面复盘，根据当时发货量决定，如时间允许，一律安排复盘，否则分批进行，到月终盘点时进行彻底清盘。 只要某一次盘点结束之后出现疑义，需要针对一个或多个物料复盘的，要求必须做盘点记录并做正式盘点报告。是否立即全面复盘，根据当时发货量决定，如时间允许，一律安排复盘，否则分批进行，到月终盘点时进行彻底清盘。  
提交盘点报告 1）盘点结束，仓库负责人根据盘点结果制定《盘点报告》；                  2）由仓库相关人员及仓库负责人签字确认后并提交当地主管签字确认再提交物流部； 
3）由于出现差异后要做系统内盘点差异调整，所以仓库必须写清差异物料的详细情况。                                        4）《盘点报告》、《原始盘点表》、《成品仓库温度记录、消防器材检查表》原件邮寄给公司物流部、仓库只保存复印件；                                  5）外包仓库需加盖公司章同时公司经理签字确认后再提交物流部总帐组. 1）盘点结束，仓库负责人根据盘点结果制定《盘点报告》；                  2）由仓库相关人员及仓库负责人签字确认后提交物流部；                                         3）由于出现差异后要做系统内盘点差异调整，所以仓库必须写清差异物料的详细情况，包括：批号和货位。 
4）《盘点报告》、《原始盘点表》、《成品仓库温度记录、消防器材检查表》原件提交物流部、仓库只保存复印件；                                  5）外包仓库需加盖公司章同时公司经理签字确认后再提交物流部总帐组.  
差异调整 1)物流部总帐组提交物流部经理审批； 
2)物流部总帐组负责在SAP系统中做库存调整； 
3)库存调整完成后，由物流部总帐组以传真或邮件形式给仓库负责人； 
4)仓库负责人安排对差异物料进行再次盘点，确认调整无误并签字确认后以传真或邮件形式提交给物流部总帐组存档； 
5)每月提供盘点报表，对各地仓库发生差异量进行汇总分析提交物流部经理. 
6）物流部经理/财务部经理批准后进行帐务调整. 1)物流部总帐组提交物流部经理审批; 
2)物流部总帐组负责在SAP系统中做库存调整； 
3)库存调整完毕后，由物流部总帐组以传真或邮件形式给仓库负责人； 
4)仓库负责人安排对差异物料进行再次盘点，确认调整无误并签字确认后以传真或邮件形式提交给物流部总帐组存档； 
5）每月提供盘点报表，对各地仓库发生差异量进行汇总分析提交物流部经理. 
6）物流部经理/财务部经理批准后进行帐务调整.  
  
车辆事故登记制度 
一、公司办公室为车辆交通事故处理、登记、上报的职能部门，具体负责此项工作。 
二、在行车过程中发生车辆交通事故，驾驶员要及时如实向事故处理的管理部门报告，同时报公司办公，并保护好事故现场，以便妥善处理。 
三、客户服务部送货车辆发生交通事故的，无论事故大小，务必如实 
及时报告主管职能科室，办公室应根据事故等级损失轻重，做好登记并逐级上报。 
四、发生车辆事故，不准隐瞒不报，不准私自处理。否则造成的后果 
由所在部门负责人、驾驶员自负。 
五、办公室对车辆交通事故要分类登记，建立档案台帐，并作为对驾驶员考核续聘的重要依据。 
车辆紧急情况处置预案 
为认真贯彻落实省局《关于开展交通安全专项治理活动的通知》精神，确保车辆安全管理工作真正落到实处，减少发生交通事故后的损失，应急防范突发事件的发生，特制定车辆紧急情况处置预案。 
一、车辆发生伤人交通事故时 
由乘车负责人或驾驶员立即拨打122交通事故报警电话， 
同时报告公司领导或职能科室。乘车负责人或随车人员必须立即将伤者送往附近医院急救，驾驶员要保护好事故现场，等候交警现场处理。当驾驶员一人在场时，先报警和报告公司领导或职能科室，在事故现场作好标记，并立即抢救伤者。然后等待交警现场处理。 
二、客户送货车辆发生交通事故时 
应立即拨打122交通事故报警电话，同时报告部门负责人。部门负责人应立即报告公司领导或职能科室（电话：7918557），并及时赶赴现场协同处理。驾驶员、押运员必须保护好随车货物，如有伤者由送货员及时将伤者送往附近医院进行抢救，驾驶员必须保护好事故现场和随车货物，确保国家财产不受损失，并协助交警作好现场处理。 
三、物流中心配送车辆发生交通事故时 
驾驶员应立即拨打122交通事故报警电话，同时报告职能科室。职能科室负责人接到电话后，应及时赶往现场协同处理。如有重伤者，驾驶员应锁好货厢车门，在事故现场作好标记，而后立即将伤者送往附近医院急救，并报告公司领导。 
四、车辆在途中发生抢劫案件时 
驾驶员、送货员或随车人员要机智、勇敢、灵活，不要惊慌，立即拨打110电话报警，并将货款放置隐蔽处，同时沉着冷静地组织做好正当防卫，全力保护好国家财产，记好疑犯的容貌特征，并及时报告部门负责人，部门负责人接报后即时报领导，并急速赶赴现场做好急救工作。平时在工作中要加强防范，配有必要的防卫工具，以应急突发事件的发生。